采购发票操作流程.pdfVIP

K3 系统实施文档 采购发票操作流程 1 目的 规范财务部会计【采购发票】操作流程，明确财务部的职责；【采购发票】是采购结算管理中 重要的内容。通过 K3 系统可以清晰的获知各供应商应付款，已开发票，未开发票及开票日 期等信息，确保【采购发票】数据的准确、及时、有效、可查；解决异常发票管理混乱的局 面，提高工作效率。 2 适用范围 财务部会计 3 职责 【采购发票】由财务部会计在收到供应商开具的发票或者确定应付账款时，根据外购入库单 关联生成，财