IT固定资产管理制度.doc

IT固定资产管理制度 IT固定资产管理制度 网络运维部 .4 目录 TOC \o 1-3 \h \u 4908 目录 1 15550 一、目标 2 9538 二、IT固定资产定义 2 10555 三、管理分工 2 23862 四、管理事项 2 22595 4.1 主管部门职责 2 24079 4.2 使用部门职责 2 29692 五、IT固定资产采购 3 22455 六、IT固定资产验收及入库 3 10678 七、IT固定资产领用及变更 3 13077 八、IT固定资产使用和保管 4 29712 九、IT固定资产维修 4 18501 十、IT固定资产报废 4 15078 十一、IT固定资产清查 5 14132 十二、奖惩 5 8167 十三、附则 5 32357 十四、附件 6  一、目标 为了更高效地利用IT固定资产,实施IT固定资产统一管理,加强对IT固定资产维修与保养,建立岗位责任制和操作规范,按照集中领导、统一管理标准以IT固定资产类别确定分工管理,特制订本管理制度. 本制度由网络运维部制订,总裁办审核并公布. 本制度条款由网络运维部及财务部共同负责解释. 二、IT固定资产定义 IT固定资产为采购价格高于元人民币IT设备（含全套附件）；或者采购价格不足元人民币,但其高度依附于于另一IT固定资产IT设备. 常见IT固定资产包含但不限于： 服务器 网络设备网络安全设备 打印机 投影仪 电视机 台式电脑（含显示器） 笔记本电脑 测试移动设备 摄影器材及其附件 三、管理分工 3.1 网络运维部作为IT固定资产管理主管部门,负有IT固定资产统一管理及购置权.网络运维部负责建立健全IT固定资产明细数据. 3.2 财务部作为IT固定资产管理协作部门,负责IT固定资产盘点监盘工作.IT固定资产盘点工作应每季度末盘点一次,特殊情况不能确保每季度盘点,应确保每年最少盘点一次. 3.3 其余部门负责IT设备日常使用管理. 四、管理事项 4.1 主管部门职责 4.1.1 随时掌握IT固定资产使用情况. 4.1.2 负责监督配合使用单位做好设备使用和维护,确保设备完好提升利用率,并定时组织设备清点,确保实物与IT明细数据相符. 4.1.3 负责IT固定资产管理,做好IT固定资产分类,并建立IT固定资产档案,粘贴标签,负责审批并办理验收、调拨、报废、封存、启用等事项. 4.1.4 依照使用部门使用情况,组织编制IT设备维修计划,并按计划实施. 4.1.5 严厉财经纪律,对违反IT固定资产管理制度,私自赠予、变卖、拆解和破坏IT固定资产现象,要严格追查责任,视情节给予处罚. 4.2 使用部门职责 4.2.1 各IT固定资产使用部门负责本单位设备管理工作,应设置专职或兼职设备管理员,每台设备要明确使用、保管、维护责任者. 4.2.2 严格执行技术操作规程和维护保养制度,确保设备完好、清洁和安全使用. 4.2.3 建立IT固定资产明细数据,IT固定资产领用、调出、报废必须经主管部门及总经理同意,未经同意,不得私自调动、报废,更不能自行外借和变卖. 4.2.4 依照主管部门要求定时组织IT固定资产盘点,做到实物与IT明细数据相符. 五、IT固定资产采购 5.1 企业由网络运维部统一负责IT固定资产采购.普通IT固定资产采购指定供给商为京东商城、亚马逊.网站服务器采购指定供给商为DELL（中国）.特殊情况下需从非指定供给商处采购IT固定资产,由需求人自行按照企业采购流程采购,网络运维部提供技术咨询. 5.2 企业全部IT固定资产严格依据上一年度所制订预算进行采购,标准上采购金额及范围不能超出预算. 5.3 特殊情况下需要新增采购或者超标采购,需由申请人提出书面申请,申请人所在一级部门责任人同意,并经网络运维部确认需求及财务部确认金额后交由企业CEO进行特批.网络运维部依照特批后金额及型号安排采购. 5.4 IT固定资产采购需统一填写《IT设备申请表》并经过相关审批. 六、IT固定资产验收及入库 6.1 IT固定资产采购后由网络运维部负责验收,并办理入库（IT库房）手续. 6.2 IT固定资产验收后需在一个月（30个自然日）内由网络运维部监督财务部进行入账处理. 6.3 IT固定资产领用必须在相关资产办理完入库手续之后进行. IT固定资产领用及变更 7.1 员工需在网络运维部办理IT固定资产领用手续,填写《固定资产领用表》（需员工本人及一级部门责任人签字）. 7.2 当员工因工作原因需要变更IT设备配置时（比如升级内存等）,需先由IT管理员对变更需求进行评定,优先采购软件调优方式满足员工需求.如确实需要变更配置才能满足需求,需员工在网络运维部办理IT固定资产变更手续.变更手续仍需填写