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优选文档精心整理 安全风险管控制度 一、为进一步标准煤矿安全管理工作，全面表达预防为主的思想，明确安全风险的鉴识范围、方法、和安全风险鉴识、评估、管控工作流程，实现对风险 的超前预控，以预防事故的发生，依照?煤矿安全生产标准化根本要求评分方法?，特制定本制度。 二、安全风险预控管理领导组办公室负责成立健全全矿安全风险预控管理系统，并严格督查落实。安全风险预控管理系统包括：管理目标、风险预控管理、保障管理、员工不安全行为管理、生产系统安全要素管理、综合管理、检查审查与评审。安全风险预控责任系统应符合“PDCA〞的运行模式。 注：PDCA分别表示：P-Plan(方案)；D-Do〔实行〕；C-Check(检查)；A-Action〔改进〕。 三、风险预控管理流程 〔一〕危险源鉴识。 1、年度危险源鉴识 1〕每年关由矿长组织各分管负责人和有关业务科室、队进行一次重点对瓦斯、水、火、粉尘、顶板及提升运输系统，爆破、机电运输等简单以致群死群伤事故的危险要素睁开一次全面安全风险鉴识； 〔2〕危险源鉴识前由培训中心组织全体员工对有关知识进行培训； 敬请下载 优选文档精心整理 〔3〕鉴识范围要覆盖全矿所有生产及协助系统作业场所、工序、流程； 〔4〕各有关业务科室要对本科室负责的所有工作任务成立清册并逐一进行危险源鉴识，并对危险源鉴识资料进行统计、分析、整理、归档； ①危险源鉴识可采用安全检查表法〔SCL〕，也可由各有关业务科室依照详细情况提出建议，并安全风险预控管理领导组确认后实行； ②危险源鉴识时考虑正常、异样和紧急三种状态及过去、此刻和将来三种时态； ③采掘系统、机电运输系统、“一通三防〞系统等应采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行鉴识； 4〕各有关业务科室要联合今年度的安全工作情况及下一年工作中可能碰到的安全风险对发生风险性质、危害、原因、易发地点、预兆、应采用的安全措施进行评估，并形成初评报告，并于当年10月15日达成分管领导与总工初步审查，上传矿QQ工作群。 3〕年度安全风险鉴识工作由安全风险预控管理领导组组织，所有矿领导、科队长、技术员参加及有关队员工代表参加。 3、专项危险源鉴识 〔1〕专项危险源鉴识前由专项危险源鉴识组织人安排有关科室组织有关员工进行有关知识培训； 〔3〕鉴识范围要覆盖所有波及到的生产及协助系统作业场所、工序、流程； 〔4〕各有关业务科室要对本科室负责的所有工作任务成立清册并逐一进行危险 敬请下载 优选文档精心整理 源鉴识，并对危险源鉴识资料进行统计、分析、整理、归档； ①危险源鉴识采用的方法和程序要与现场实质符合，详细由各有关业务科室依照详细情况提出建议，并安全风险预控管理领导组确认后实行； ②危险源鉴识时考虑正常、异样和紧急三种状态及过去、此刻和将来三种时态； ③采掘系统、机电运输系统、“一通三防〞系统等应采用事故树分析法对系统中存在的危险源进行鉴识 〔2〕新采区、新工作面设计前，由总工程师组织有关业务科室重点对地质条件 和重要灾害要素等方面存在的安全风险进行1次专项鉴识； 生产系统、生产工艺、主要设备设备、重要灾害要素等发生重要变化时，由分管负责人组织有关业务科室进行重点对作业环境、生产过程、重要灾害要素和设备设备运行等方面存在的安全风险1次专项鉴识； 启封火区、排放瓦斯、综采工作面初放、收尾等高危作业实行前，新技术、新资料试验或实行应用前，连续歇工停产1个月以上复产前，由分管负责人组织有关业务科室、队重点对作业环境、工程技术、设备设备、现场操作等方面存在的安全风险进行1次专项鉴识； 发存亡亡事故、涉险事故、出现重要事故隐患或所在省份发生重特大事故后，由 矿长组织分管负责人和业务科室对安全风险鉴识结果及管控措施能否存在漏洞、 盲区进行1次针对性的专项鉴识； 〔二〕风险评估 1、危险源鉴识达成后有关负责人应及时组织员工对鉴识出的危险源进行风险评 敬请下载 优选文档精心整理 估，并保证： (1)各有关科室对职责范围内所有鉴识出的危险源要逐一进行风险评估，并对风 险评估资料进行统计、分析、整理、归档； ①风险评估应采用依照风险矩阵表或作业条件危险性分析〔MES〕进行风险等 级判断，各业务科室也可依照详细情况提出评估方法建议，由安全风险预控管理 领导组确认后实行； ②依照风险评估结果对鉴识出的风险源分以下几个等级： 评估结果分级 ①蓝色风险\5级风险：轻稍危险，需要注意〔或可忽视的〕。岗位人员应引起注意。 ②深蓝色风险\4级风险：轻度〔一般〕危险，可以接受〔或可同意的〕。班组、队应引起关注。 ③黄色风险\3级风险：中度〔明显〕危险，需要控制整改。〔业务科室、安全科〕应引起关注。 ④橙色风险\2级风险：高度危险〔重要风险〕，必定制定措施进行控制管理。煤矿对重要及以上风险危害要素应重点控制管理。 ⑤红色风险\1级风险