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cnas2019版内审及检查记录
内审记录： 日期：2021年6月15日 部门：市场部 审计员：张三 审核对象：市场推广计划 1.审查市场推广计划，包括目标、预算、计划和实施情况。 2.发现市场推广计划的预算超支，需要进一步调整。 3.市场推广计划的实施效果良好，有望实现预期目标。 4.建议市场部加强预算管控和效果监测。 检查记录： 日期：2021年6月20日 部门：生产部 检查员：李四 检查对象：生产线生产情况 1.检查生产线各个环节的设备、人员和材料情况。 2.发现某一生产环节设备故障频发，对生产效率产生负面影响。 3.建议生产部立即对设备进行维修或更换，以确保生产线的正常运转。 4.生产线工作人员工作态度认真，合作配合良好，值得肯定。
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