12月公司不合格项分布距阵图.docxVIP

1 of 1 表采购2019年12月公司内审不合格项分布示意图 表 采购 一.此次审核，不合格项部门分布情况如下: 类 类别 部 部门 管理 者代 表 镍氢 品保 镍镉 品保 锂电 品质 镍氢 生产 镍镉 生产 锂电 生产 镍氢 研发 镍镉 研发 锂电 技术 镍氢 PMC 镍镉 PMC 锂电 PMC 镍氢镍 镉采购 锂电 采购 工程 部 人力 资源 客服 部 设备 合计 MAJ 0 一般 4 2 5 4 1 6 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 37 MIN 5 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 28 TTL 0 9 5 8 4 3 7 1 2 4 2 3 1 3 4 4 2 1 2 65 二.此次审核，严重不合格项共计0项。 三.此次内审,一般不合格项共计有31项,其各部门分布情况如下: 部门 管理 者代 镍氢 品保 镍镉 品保 锂电 品质 镍氢 生产 镍镉 生产 锂电 生产 镍氢 研发 镍镉 研发 锂电 技术 镍氢 PMC 镍镉 PMC 锂电 PMC 镍氢 镍镉 锂电 采购 工程 部 人力 资源 客服 部 设备 合计 一般不合格 4 2 5 4 1 6 1 1 3 1 2 1 1 2 1 2 37 四.此次内审，轻微不合格项共计有28项,其各部门分布情况如下: 部门 管理 者代 表 镍氢 品保 镍镉 品保 锂电 品质 镍氢 生产 镍镉 生产 锂电 生产 镍氢 研发 镍镉 研发 锂电 技术 镍氢 PMC 镍镉 PMC 锂电 PMC 镍氢 镍镉 采购 锂电 采购 工程 部 人力 资源 客服 部 设备 合计 轻微不合格项 5 3 3 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 1 28 核准： 审核： / 制表：