廉政风险防控工作风险点台帐.岗位.docxVIP

可编辑 单位： 永恒乡逸夫学校 廉政风险防控工作风精品 险点台帐(岗位) (盖章) 序 号 1 2 3 4 5 6 7 权 力 事 项 1.负责学校全面工作，统筹安排学校 工作； 2.办学方向 3.做好学校中层干部的培养、推荐和 选拔工作 4.加强行风和廉政建设。 风 险 点 描 述 容易发生独权现象 ；决策不当、有章不循，不按程序办事。 容易发生独权现象 ；岗位职责履行不到位，导致随心所欲，工作懈怠，工作中不作为。 容易发生独权现象 ；决策不当、有章不循，不按程序办事。 忽视思想政治学习，行为失落，有损职务形象 。我行我素、推诿扯皮，工作效率不高，导 致纪律涣散、一盘散沙。 风险等级 高 中 低 √ √ √ √ 可编辑 精品 精品 … 合 计 填表人：唐春东 领导签字： 廉政风险防控工作风险点台帐(岗位) 单位： 永恒乡逸夫学校 (盖章) 风 风险等级 风 险 点 描 述 高 中 低 主观臆断，不做调查研究 ；滥用职权，存在人情关系和规则 确定培养对象不按照程序办事。民主测评走形式 个别人为包工头揽活、说情 岗位确定是否实际需要 ；对应聘教师的考核容易出现人情关。 验收不认真 ；审核不认真 ；把关不严谨 ；不按程序审批 权 力 事 项 三重一大事项决策 干部培养、推荐与任用 基建与维修 教师招聘 经费报销审批 序 号 1 2 3 4 5 精品 精品 6 7 … … 合 计 填表人： 唐春东 领导签字： 廉政风险防控工作风险点台帐(岗位) 单位： 永恒乡逸夫学校 (盖章) 风 风险等级 风 险 点 描 述 高 中 低 教师工作安排未能才尽其用，公心处事。 监考人员和考务人员培训不到位，素质不高； 权 力 事 项 教学管理 组织考试 序 号 1 2 3 4 5 6 7 … … 合 计 教师业务考核、工作量的审核。 教材教辅的征订。 精品 不认真细致、不按规定条件审核，致使考核不公正、不严肃。 误导学生或从中获得好处。没有按照规定收费，贪占小便宜。 填表人： 领导签字： 廉政风险防控工作风险点台帐(岗位) 单位：永恒乡逸夫学校 (盖章) 风 风 险 点 描 述 权 力 事 项 风险等级 序 可编辑 号 1 2 3 4 5 6 7 … 合 计 财务管理 校产管理 物资采购 基建项目管理 校舍、设备、设施维修 精品 高 中 低 不按预算开支，出现严重问题；把关不严，损害公家利益违规报销。 校产管理分工不明确，制度落实不好，责任没到人；监督措施不到位。物件进出没有记录。 制度执行不力，存在人情关，没有公心处事。 采购程序不合法，手续不规范。物品私人使用。 基建项目的论证、预算、审批、招标等存在违规问题；偷工减料、承办过程从中获得利益 项目管理不规范，造成资金流失和浪费；为自己或他人谋取利益 填表人： 唐春东 领导签字 ： 可编辑 廉政风险防控工作风精品 险点台帐(岗位) 单位： 永恒乡逸夫学校 (盖章) 序 号 1 2 3 4 5 6 7 … 权 力 事 项 财务档案管理 账簿的审核 财务收支监督 财务处理、会计报表 风险等级 风 险 点 描 述 高 中 低 存在不准确真实的风险； 不认真准确、徇私舞弊 存在腐败的风险； 票据管理不规范，导致票据丢失和票款流失； 不按照规定使用、管理现金、支票，造成现金挪用、公款私存；不及时与银行核对账目， 造成资金流失。 不认真准确、徇私舞弊 ；存在腐败现象的风险 可编辑 精品 精品 … 合 计 填表人：唐春东 领导签字： 廉政风险防控工作风险点台帐(岗位) 单位：永恒乡逸夫学校 (盖章) 风 风险等级 风 险 点 描 述 高 中 低 团员管理不认真，导致正常工作受到影响。材料归档不认真，可能会导致产生敷衍应付的 思想。 团员活动的组织和开展，不按照学校的规章进行，可能影响学校德育工作的效果。 团费征集管理不认真，可能会导致滋生腐败的意识。 材料归档不认真，可能会导致产生敷衍应付的思想 权 力 事 项 学校团员管理 团员活动的组织和开展 相关文件的处理和归档 序 号 1 2 3 4 精品 精品 5 6 7 … … 合 计 填表人： 唐春东 领导签字： 廉政风险防控工作风险点台帐(岗位) 单位： 永恒