绿化苗圃基地投资收益分析报告.docVIP

PAGE PAGE 2 绿化苗圃基地投资收益分析 绿化苗圃基地投资方案，项目总投资约450万元，租用土地350亩，按每年销售额以40%递增（五年后趋于稳定），可以于第8年后全部收回投入资金，综合效益显著。 租地350亩，租期20年，可安置工作人员10人（其中：管理人员2名，聘园艺师1名、操作工人7名）。 一、投入成本分析 1、首期投入=苗木投入+配套投入?+租地费用+管理人员工资+不可预见费用 （1）苗木投入：255万元（其中灌木45万、乔木210万，含人工费） （2）配套投入：87万元（含管理间和配套设施） （3）租地费用：（水田：150元/亩.年×230亩+山地：60元/亩.年×120亩）×20?年＝83.4万元 （4）管理人员工资：15万元/年 （5）不可预见费用：10万元 首期实际投入总计＝83.4+87+255+10+15＝450.4万元 （土地20年租赁费用一次付清） 2、第二年投入费用=管理费用+养护费用 ＝20万元+7万+25万元＝52万元 说明： a.养护费用包含了工人工资、水电费、油耗、苗木所需的肥、药、工具等。 b.随着种植规模的逐渐扩大，管理费用和养护费用分别按每年5万元递增（5年后趋与稳定）。 二、收支效益分析 1、每年收益分析=灌木收益+乔木收益－年投入成本 灌木收益从第3年开始计算，约60万元，以后每年以40%的速度递增；5年后基本稳定。乔木收