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不合格物料贮存和处理管理规程 颁发部门：质保部 分发部门：研发部、工艺部、质控部、行政部 文件编码：SMP-05-007 版本号：01 起草/修订人： 起草/修订日期： 第一审核人： 审核日期： 第二审核人： 审核日期： 批准人： 批准日期： 实施日期： 有效期： 不合格物料贮存和处理管理规程 1目的建立一个不合格物料贮存管理规程。 2范围不合格的原辅料、包装材料。 3责任人仓管员、行政部经理、质保部经理、质量监督员。 4内容 4.1不合格物料的来源 4.1.1进厂后经检验不合格的物料。 4.1.2库房贮存保管过程中由于养护不当造成不合格的物料。 4.1.3研发或试制过程中剩余物料被污染，产生的不合格物料。 4.2不合格物料的管理 4.2.1不合格物料必须贴上不合格证。 4.2.2不合格物料应该隔离于规定的贮存区，挂上红牌或用红色绳圈拦，不合格物料禁止流入研发和产品试制环节。 4.2.3在每个不合格物料的包装单元或容器上注明品名、规格、批号、件数、重量、检查日期、检验报告书。 4.2.4填写不合格物料管理台帐，内容包括：品名、规格、批号、数量、件数、来源查明不合格的日期、不合格项目及原因，检查数据、检验报告书及负责查明原因的有关人员。 4.3不合格物料的处理方法 4.3.1对于进厂后经检验不合格的物料退回原供应商。 4.3.2对于因贮存不当造成不合格的物料，须重新处理直至符合质量