汽车制造(IATF16949)缺陷分析、纠正措施、持续改进、服务、顾客满意程度过程审核内容及要点.doc

汽车制造（IATF16949 质量管理体系） 缺陷分析、纠正措施、持续改进（KVP)、服务、 顾客满意程度过程审核内容及要点 1、质量数据/过程数据是否完整记录并具有可评判性？ 必须出具全部的质量数据和过程数据，以证明始终满足要求，必须确保其可评判性。 特殊事例必须记录存档（当班记录本）。 要点： 原始记录卡。 缺陷收集卡。 控制图。 数据收集。 过程参数的记录装置（如：温度、时间、压力）。 设备停机。 参数更改。 停电。 3、在相对产品要求/过程要求有偏差时，是否分析原因， 并检查纠正措施的有效性？ 要点： 补充的尺寸、材料、功能、耐久检验。 1 / 6 因果图。 田口方法。 FMEA/缺陷分析。 过程能力分析。 质量小组活动。 8D 方法。 4、对过程和产品是否定期进行审核？ 对产品及该产品的制造必须具有审核计划。 审核原由，例如： 新项目/新（制造）过程/新产品。 未满足质量要求（内部/外部）。 对遵守质量要求的难验证。 指出改进的潜能。 偏差报告须上报责任者，对改进措施必须跟踪。 5、对过程和产品是否定期进行审核？ 要点： 顾客要求。 重要特性。 功能。 过程参数/过程能力指数。 标识，包装。 确定的过程道序/工艺流程。 2 / 6 6、对产品和过程是否进行持续改进？ 必须从至今积累的对质量，成本和服务的知识去了解改进的 潜能。 要点： 成本优化。 减少浪费（如：废品和返