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内部控制建设规划工作方案 内部控制建设规划工作方案 一、组织体系及职责 公司内部控制体系是在总经理领导下建设和实施，为进一步加强 内部控制体系建设的组织领导，公司成立了以总经理为组长的内部控 制体系建设领导小组，明确了领导小组职责。 (一)领导小组职责 领导小组职责：统一思想、提高认识;审定内部控制体系建设实 施方案，部署内部控制体系建设工作;提供人、财、物等资源，保障 内部控制体系建设开展;指导、检查内部控制体系建设的实施、运行 和内部控制建设