超市商品存货盘点流程培训课件.pptVIP

盘点单输入 录入：盘点后第一日，助理须根据「存货盘点单」在系统中将货位表转为实盘单，并录入盘点数量。 审核：录完后交另一助理交叉100%核对输入数量， 如有错误应作更正并于系统中点击审核确认。 9、盘点后的工作 * 第三十页，共三十七页。 漏盘处理 助理录入完成，由资料室列印漏盘商品明细表，并交各部门经理。 各部门组长会同指定人员一同查找漏盘商品，并填写漏盘商品盘点单。 各部门组长将填写好的漏盘商品盘点单交传经理核实并签字后交资料室。 资料室根据漏盘商品盘点单于系统中将漏盘点转实盘。 9、盘点后的工作 * 第三十一页，共三十七页。 盘盈盘亏处理 资料室在将漏盘商品转实盘后，列印盘盈盘亏异常表交各部门经理。 各部门经理/组长会同指定人员共同对盘盈盘亏异常表查找盘盈盘亏异常商品实际库存，并查找盘点日至当日的进销数据，推算盘点日实际数据，同时填写调整单交资料室。 资料室据调整单录入调整数据。 资料室核实盘点异常商品。 9、盘点后的工作 * 第三十二页，共三十七页。 扎帐 资料室处理完漏盘、盘盈盘亏、及异常商品后，进行盘点试算，无异常后进行扎帐。 财务部根据扎帐，核算各部门最终盘点结果，并出报表。 各部门根据报表，分析数据 9、盘点后的工作 * 第三十三页，共三十七页。 10、结 论 事前规划 准备充分 良好执行 事半功倍 省时省力 避免错误 * 第三十四页，共三十七页。 盘点