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项目内验所需资料(质量管理) 根据公司与合作伙伴所签订的合同支付条件，目前主要分为以下几种方式：请款检查、试运行检查、竣工验收和运维到期三种方式。不同方式所要求提供的资料不同，具体要求如下(相关方即项目立项后所确定的参与方、监理所最终确定的参与方，若不涉及监理的，需完成承建方与建设方的签章)： 请款检查 硬件请款 到货请款：需提供资料如下 序号 文档名称 备注 1 工程材料/设备/配件开箱检验报审表 相关方签章。附件《工程材料/设备/配件开箱检验情况表》,相关方签字。 2 工程材料/设备/配件报审表 相关方签章。附件《工程材料/设备/配件到货清单及自检结果》,相关方签字；质量证明文件。 3 质量证明文件、设备序列号及照片、设备存放位置。 4 设备接收单/签收单/货物接收证明 项目经理、项目负责人签字确认，见财务“货物接收证明模板”。 5 备忘录 参考备忘录签订要求。 到货安装调试完成请款：需提供资料如下 序号 文档名称 备注 1 工程材料/设备/配件开箱检验报审表 相关方签章。附件《工程材料/设备/配件开箱检验情况表》,相关方签字。 2 工程材料/设备/配件报审表 相关方签章。附件《工程材料/设备/配件到货清单及自检结果》,相关方签字；质量证明文件。 3 设备接收单/签收单/货物接收证明 项目经理、项目负责人签字确认，见财务“货物接收证明模板”。 4 设备序列号 设备上的唯一编码(与采购沟通，由采购对供应商提供要求)。 5 工程设备安装位置确认报审表 相关方签章 6 安装位置图 7 设备加电测试记录 若无，此项略 8 旁站记录表 若无，此项略 9 检查纪要 若无，此项略 10 隐蔽工程施工报审表 涉及到隐蔽工程的，若无，此项略 11 隐蔽工程施工记录 若无，此项略 12 隐蔽工程验收表 若无，此项略 13 工程阶段性测试验收报审表 初验或终验，若无，此项略。 14 设备测试申请表 相关方签章 15 设备测试方案 16 设备安装调试记录 17 设备测试报告 相关方签章 18 设备试运行申请表 相关方签章 19 设备试运行方案 20 设备试运行报告 相关方签章 21 消防、防雷接地等专项验收资料 若无，此项略 22 施工过程辅助资料 必须项。音、视频，图片等 23 施工图纸 24 设备交接清单 相关方签章(主要针对开箱即用易耗品)。 25 实施方案 若在整体项目的实施方案中已编写，此处略。 26 设备签收单 相关方签章。 27 备忘录 参考备忘录签订要求。 质保期到期：需提供资料如下 项目经理检查报告(必须包含设备目前运行状态是否正常、期间出现的故障数、解决时间、故障原因等内容)。 软件请款 到货请款：需提供资料如下 序号 文档名称 备注 1 工程材料/设备/配件开箱检验报审表 相关方签章。附件《工程材料/设备/配件开箱检验情况表》,相关方签字。 2 工程材料/设备/配件报审表 相关方签章。附件《工程材料/设备/配件到货清单及自检结果》,相关方签字；质量证明文件。 3 设备接收单/签收单/货物接收证明 项目经理、项目负责人签字确认，见财务“货物接收证明模板”。 4 授权文件及照片、安装位置。 5 备忘录 参考备忘录签订要求。 到货安装调试完成请款：需提供资料如下 序号 文档名称 备注 1 工程材料/设备/配件开箱检验报审表 相关方签章。附件《工程材料/设备/配件开箱检验情况表》,相关方签字。 2 工程材料/设备/配件报审表 相关方签章。附件《工程材料/设备/配件到货清单及自检结果》,相关方签字；质量证明文件。 3 授权文件及照片、安装位置 设备上的唯一编码。 4 软件测试方案 5 软件测试记录 6 软件试运行方案 7 软件试运行报告 双方项目经理签字。 8 操作手册 9 部署文档 10 运维手册 11 运维报告 公司运维部输出，运维部经理签字确认。 12 备忘录 参考备忘录签订要求。 13 设备接收单/签收单/货物接收证明 项目经理、项目负责人签字确认，见财务“货物接收证明模板”。 公司自用 硬件 到货请款：需提供资料如下 序号 文档名称 备注 1 设备材料到货检查清单 项目经理及项目负责人签字。清单包含二份文件：设备材料签收单和设备材料开箱检验单。 2 质量证明文件 3 备忘录 参考备忘录签订要求。 4 设备接收单/签收单/货物接收证明 项目经理、项目负责人签字确认，见财务“货物接收证明模板”。 到货安装调试完成请款：需提供资料如下 序号 文档名称 备注 1 设备材料到货检查清单 项目经理及项目负责人签字。清单包含二份文件：设备材料签收单和设备材料开箱检验单。 2 质量证明文件 3 安装位置图 4 设备加电测试记录 若无，此项略 5 设备测试方案 6 设备安装调试记录 7 设备测试报告 双方项目经理签字。 8 设备试运行方案 9