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“改革创新 奋发有为“大讨论项目绩效自评表 综合配置 一级指标 二级指标 指标解释 权重 业绩值 得分 投入管理 概念解释： 计算公式： 预算资金到 位率 概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反 映资金的到位程度。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0% 8 100.0% 8 预算资 金到位及时 性 概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算 资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 1 资金及时足额到位 1 预算执 行率 概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用 以反映预算资金执行情况。 计算公式： 业绩值达到目标值(1.0)的100%-101.0%范围内得 满分，当业绩值高于目标值范围时，每高于1%,扣 权重分的1.0%;当业绩值低于目标值范围时，每低于 4 100.0% 4 人员经费项目绩效自评表 综合配置 一级 指标 二级指标 指标解释 权 重 业绩值 得分 投入 管理 概念解释： 计算公式： 预算资金 到位率 概念解释： 考察预算实际到位资金与预算资金的比值，用以反 映资金的到位程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 1 是 1 预算资金 到位及时性 概念解释： 考察预算资金及时到位情况，用以反映和考核预算 资金落实情况对项目实施的总体保障程度。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 1 是 1 预算执行 率 概念解释： 考察实际拨付资金额占预算安排资金额的比率，用 以反映预算资金执行情况。 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1 100.0% 1 1.0% 财务管理 制度健全性 概念解释： 考察财务制度是否健全、完善、有效，用以反映和 考核财务管理制度对资金规范、安全运行的保障情 况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 1 已制定专项资金管理制度或有适 用于本项目的财务管理制度 资金使用 合规性 概念解释： 考察预算资金的使用规范程度。项目预算资金使用 是否符合相关法律法规、制度和规定，用以反映和 考核项目资金使用的规范性和安全性。 计算公式： 业绩值为5得满分，出现任一不符合情形得。分。 1 合规 1 项目管理 制度健全性 概念解释： 考察与项目直接相关的项目管理制度是否健全、完 善和有效，用以反映和考核项目管理制度对项目顺 利实施的保障情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 1 项目管理 制度执行有效 性 概念解释： 考察实施是否符合相关业务管理规定、为达到项目 质量要求是否采取了必要的措施，用以反映和考核 业务管理制度的有效执行和质量控制情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 1 项目立项 规范性 概念解释： 考察项目申请、设立过程是否符合相关要求，用以 反映和考核项目立项的规范情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 1 立项依据 充分性 概念解释： 考察项目立项是否有充分的依据。用以反映与国家 和地区发展政策和优先发展重点、部门职能以及部 门发展规划等的符合情况。 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 1 绩效目标 的合理性 概念解释： 是否设立了绩效目标以及绩效目标的明确性、可衡 量性、可实现性、相关性和时限性 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 1 产出 概念解释： 计算公式： 人员经费 发放到位 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0% 20 100.0% 20 确保经费 质量到位 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0) 10 100.0% 10 时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0% 按时按月 发放 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 10 是 10 财政拨付 概念解释： 计算公式： 超目标业绩值(1.0)时，得满分；不超目标业绩值(1.0) 时，以目标业绩值为满分，每降低1%扣除权重分的 1.0% 10 100.0% 10 效果 目标 概念解释： 计算公式： 确保单位 工作正常运转 概念解释： 计算公式： 达到或符合标准时得满分，未达到标准得0分 10 是 10 单位人员 满意度 概念解释： 计算公式： 根据五级分类，如：好，较好，一般，较差，差。 分别得权重分的100%, 80%,