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深圳市远拓兴五金制品有限公司纠正及预防措施控制程序 编号：QP-009 批准日期：2014-3-25 版次/修改号：A/0 生效日期：2014-3-25 目的： 采取纠正或预防措施，来消除实际存在或潜在的不符合，以实现持续改进的目标。 范围： 适用体系运行中，对发现的不符合和潜在的不符合制订纠正预防措施并实施。 定义：（无） 职责： 品质部：负责开出纠正措施报告及跟踪验证。 其它相关部门：原因分析。 相关部门：措施实施。 流程图：（见附页） 程序 纠正措施 当有客户或相关方投诉时，市场部应负责编制“纠正 /预防措施报告”，记录不符合内容，转交品质部，必要时请管理者代表召开投诉专题会议。品质部组织相关责任部门，对不符合内容进行原因分析,提出对策及规定完成期限，后发放到相关部门实施。管理者代表负责对策实施后的效果 追踪确认，如效果不佳，要继续对策，直到改善为止。 产品监视和测量事故、不符合法律法规时发现不符合时，由品质部负责编制“纠正/预防措施报告”，并组织相关部门，对不符合内容进行原因分析, 提出对策并实施。管理者代表负责对策实施后的效果追踪确认。 进料检验出现质量异常时按《不合格品控制程序》执行。 针对内部、外部审核发现的不合格项的纠正措施参照《内部审核控制程序》执行。 第 1 页 共 3 页 深圳市远拓兴五金制品有限公司纠正及预防措施控制程序 编号：QP-009 批准日期：2014-3-25 版次/修改号：A/0 生效日期：2014-3-25 针对每个月工作总结会议中，分析出的影响产品质量的主要因素，品质部填写“纠正/预防措施报告” 交总经理审核后发至相关部门，分析原因并提出改善对策。改善对策有效性的跟踪验证由管理者代表负责。 管理评审中发现的不合格项记录于《管理评审报告》中，品质部发出“纠正/预防措施报告”至相关责任部门分析原因，提出改善对策及完成时间， 经管理者代表审核及总经理批准后责任部门予以执行。管理者代表指定审核员进行跟踪验证。 纠正措施的实施有效性应作为管理评审的输入。 预防措施的控制 各部门负责人应从公司在作业过程中的重大质量隐患、顾客意见、内部审核及部门反映的意见中收集信息，进行综合分析、汇总并提交管理者代表， 以确保采取必要的预防措施； 管理者代表就预防措施与有关部门人员讨论，确定预防措施实施计划；6.2.3管理者代表负责跟踪预防措施实施计划的完成情况，形成记录，并报告总经理； 依据P、D、C、A 质量管理循环之步骤及时检讨问题发生之原因,提出有效之预防措施,并执行对其结果之追踪与确认； 管理者代表应在管理评审会上对预防措施的有效性进行评价。 相关文件与记录 纠正/预防措施报告 第 2 页 共 3 页 深圳市远拓兴五金制品有限公司纠正及预防措施控制程序 编号：QP-009 批准日期：2014-3-25 版次/修改号：A/0 生效日期：2014-3-25 纠正及预防措施控制流程图 流程图 责任部门/人员 相关记录 质量信息收集 顾客意见、市场需求 业务部 《客户满意度调查表》 产品质量信息 体系运行信息 质量异常通知 审核组 《内审报告》 原因分析 工程部/相关责任部门 责任部门 相关责任部门 纠正/预防措施 相关责任部门 “纠正/预防措施报告” 纠正/预防 相关责任部门 “纠正/预防措施报告” 措施实施 纠正 / 预防措 审核组 “纠正/预防措施报告” 施有效性验证 NO YES 文件修改及 相关人员/管理者代表 文件 记录保存 品质部 “记录一览表” 结束 第 3 页 共 3 页