涉密印刷部自检记录表.docx

涉密印刷部自查记录表 检查时间 检 查 组 成 员 姓名 部门 涉密岗位 密级 涉密场所检查 编号 检查项 检查结果及问题描述 保密要害部位是否安装门禁、视频监控、防盗报警安防系统，并能正常使用，是否登记安全防护措施巡检记录表和视频监控监督检查表 问题描述见附件 进入涉密场所有无办理出入登记手续 保密要害部位是否建立授权人员白名单，已明确允许进入的人员范围，授权人员工作职责和密级是否与保密要害部位用途和密级相匹配，授权人员白名单是否随涉密人员变化及时进行调整 检查周期内是否有非授权人员进入保密要害部位，是否履行审批、登记手续，并由授权人员全程旁站陪同 定密设备定期是否维护，有无登记台账信息 涉密印刷部履行相关手续 编号 检查项 业务开展是否按工作流程签订委托印制确认单，手续是否完整，无遗漏 生产过程中是否有流转 完成生产业务是否签订签收记录表 涉密电脑是否定期更换密码，是否登记密码本台账 相关业务开展需提交盖章审批手续，是否走印章申请审批 三、涉密印刷部人员管理 编号 检查项 检查结果及问题描述 涉密人员是否符合上岗条件，涉密人员手续是否完整，有无个人背景调查工作，是否进行岗前培训教育和岗前考试，考试是否通过上岗 日常部门排班情况，有无排班表，工作期间离岗有无交接工作手续 部门定期有无开展保密教育培训、监督检查工作 部门定期有无开展部门会议，有无会议纪要 涉密人员在操作过程中有无违规，泄密行为，操作错误造成损失，有无登记记录 定密责任人是否履行国家秘密确定、变更和解除工作职责 涉密印刷部主管是否将保密管理要求融入业务工作制度中 四、保密责任 编号 检查项 检查结果及问题描述 涉密部门负责人是否明确部门人员的保密职责，按照工作需要控制国家秘密的知悉范围 涉密部门负责人是否将保密管理要求融入业务工作制度中 涉密部门负责人是否采取具体措施组织落实单位保密工作部署 涉密部门负责人是否每月开展日常保密教育和监督检查 涉密人员是否掌握基本的保密知识、技能和要求，是否清楚并履行本职岗位保密职责 五、涉密印刷部涉密人员管理 编号 检查项 检查结果及问题描述 部门现有______名涉密人员。其中，重要涉密人员______名，一般涉密人员______名 检查周期内新增______名涉密人员，是否对新增涉密人员进行审查、岗前保密教育培训、签订保密承诺书 是否准确确定涉密人员涉密岗位和涉密等级 检查周期内岗位调整或密级调整______名涉密人员，人员调整是否履行审批程序 检查保密教育培训内容及学时是否符合要求 检查周期内离岗______名涉密人员，涉密人员离岗是否履行审批程序，接受离岗保密提醒谈话，签订保密承诺书并接受脱密期管理 涉密人员离岗是否清退涉密载体、涉密设备和涉密场所出入权限 涉密人员是否在所在地公安机关出入境管理部门进行备案 涉密人员出国（境）证件是否收缴并建立台账统一管理 检查周期内共有________人次涉密人员出国（境），是否履行审批程序，接受出国（境）前保密教育，并签订保密承诺 出国（境）涉密人员回国后是否接受回访并交回出国（境）证件 国家秘密载体管理 编号 检查项 检查结果及问题描述 涉密印刷部现有国家秘密载体______份，检查周期内新增______份，减少______份 检查涉密载体台账，查看登记内容是否清晰，手续是否齐全 国家秘密载体是否存放在保密要害部位的密码文件柜中 是否有因工作需要个人留存的国家秘密载体，是否建立个人台账，台账是否包括载体密级、留存原因、审批部门或人员、留存期限等内容，台账与实物是否一致 检查周期内是否对国家秘密载体进行清查核对 检查周期内接收外来国家秘密载体______份，按照工作需要严格控制国家秘密载体的接触范围和涉密信息的知悉程度，是否履行知悉范围审批 检查周期内制作、复制国家秘密载体______份，是否履行审批、登记手续，是否纳入国家秘密载体台账 检查周期内对外提供国家秘密载体______份，是否履行审批、登记手续，是否保存签收记录 检查周期内销毁国家秘密载体______份，是否履行清点、登记、审批程序，并送至所在地保密行政管理部门指定的销毁中心销毁 检查涉密移动存储介质存放是否符合要求 密品管理 涉密印刷部现有密品______件，检查周期内新增______件，减少______件 是否建立密品台账，台账与实物是否一致 检查周期内是否运输密品，密品运输是否履行审批程序，重要密品运输是否制定安全保密方案，落实安全保密措施，并做好记录 检查周期内是否销毁密品，密品销毁是否履行审批程序，并送至所在地保密行政管理部门指定的销毁中心销毁 查看密品生产、存放部位，是否指定专人管理，了解保密技术防护措施是否符合保密规定 保密要害部位管理 编号 检查项 检查结果及问题描述 公司保密要害部位共______处，检查