产品监视和测量控制程序.docx

文件编号 涂料（深圳）有限企业 版本 生效日期 产品监督和测量控制程序 页码 目的  H.SZ/QP-Tec-10 A 2001/10/15 1/1 对原辅材料及工序产品和成品进行规定程序的查验和试验，保证产品实现过程获得有 效的控制，知足规定的要求。 合用范围 本程序合用于原辅材料及工序产品和成品的监督、测量。 职责 3.1技术部职责 1.1技术部经理负责有关查验规程等技术文件的拟订和审批。 1.2辅助行政部做好查验人员的培训查核工作。 3.1.3查验人员负责对所有需检原料、工序产品和成品按照《原料查验规程》、《原料 查验技术指标》、《产品查验规程》等技术文件执行查验和试验工作。 1.4技术部对经查验和试验的原料、工序产品和成品出具查验报告单。 3.2 生产部职责 生产原料仓工作人员负责按照《涂料产品的取样》中的相应规定收货、初检、采样 送技术部查验。 生产岗位工作人员负责按照相应规定对工序产品和成品采样送技术部查验 生产部负责编制和实施《辅助材料查收规程》 ，并负责包装桶、研磨介质、过滤网 等辅助材料的入库查收。 3.3 采买部职责 3.1采买部负责填写“原料收货单”，并提供入口原料合格证明。 3.4服务部职责 4.1服务部参与编制《辅助材料查收规程》，并负责其实施。 4.2服务部成品仓按照《辅助材料查收规程》，负责包装卡板、纸箱和木箱的入库查收。 4.3服务部成品仓工作人员负责需出货的特殊产品及过期需复检的产品的送检工作。 工作程序 文件编号 涂料（深圳）有限企业 版本 生效日期 产品监督和测量控制程序 页码 4.1查验和试验文件的编制  H.SZ/QP-Tec-10 A 2001/10/15 2/1 1.1《原料查验规程》、《产品查验规程》由总企业提供原件，经变换、改正和增加后，经副厂长（技术）批准后执行；《涂料产品的取样》、《原料查验技术指标》及《存样管理规定》等技术文件，由技术部组织编写和整理，副厂长（技术）批准后执行。工序产品和产 品的质量指标以生产作业单为准。 1.2生产部、服务部组织编写《辅助材料查收规程》，厂长/副厂长批准。 4.2原辅材料查验和试验程序 4.2.1原辅材料的分类 根据原辅材料在产品上所体现的功能和其质量对产品的影响程度，原辅材料可 分为A、B两大类（参见《采买控制程序》中的定义）： A类---树脂、颜料、填充料、溶剂、助剂等； B类---包装材料、研磨介质、过滤网等。 A类按4.2.2条规定进行原料的查验和试验控制；B类按4.3条进行辅助材料的 查收控制。 4.2.2报检 原料进厂前由采买部填写“原料收货单”，并将其两联（库房、化验室联）交原 料库房，原料库房根据收货单比较原料商品名、规格、型号、数量等做初查查收，并做待 检表记；同时按《涂料产品的取样》采样，样品连同“原料收货单”的化验室联及初检记 录一并送技术部报检。 原料库房使用拥有贮存期限的原料前应检查是否超过贮存期，若超期应取样送 技术部复检；如果在管理和检查过程中发现异样现象的原料应实时取样送技术部复检。并 在确认合格前隔绝并表记。 4.2.2.3原料D586在使用前（按《涂料产品的取样》）开桶取样送检。P877在分装时检查是否有结块。 查验和试验的控制 关于毒性较大的原料（特殊免检原料）、化学试剂、质量一直很稳定的入口原料 涂料（深圳）有限企业产品监督和测量控制程序  文件编号 版本 生效日期 页码  H.SZ/QP-Tec-10 A 2001/10/15 3/1 （溶剂除外）以及初检即可的部分原料做“考证合格”。必要时，可请供方提供合格凭证。新开发的入口原料（溶剂除外），经半年且三次以上来货查验合格后，归入“考证合格”原料类型。已归入“考证合格”类其他原料，一旦在使用过程中出现质量问题，立刻在“考证合格”类型中消除，此后需在连续半年且三次以上来货查验均合格，才可从头归入“验 证合格”类型。凡用于本地产品的所有原料（毒性较大的原料、化学试剂除外），均需进行查验、试验。 技术部原料查验人员，按照《原料查验规程》、《原料查验技术指标》中的要求， 对送检样品进行查验或试验，在原料查验原始记录本上详尽记录，并比较原料技术指标进 行判断，将查验结果和结论填入有查验人员的署名的“原料查验报告”内，一式三份由技 术部经理或其授权人审核/批准署名，并盖技术部“质量查验章”，合格的加盖“合格”章， 不合格的加盖“不合格章”，限制使用的加盖“限制使用”章，可用的不加盖印。 经审批的“原料查验报告”其中一份作为质量记录存档,另两份交采买部和原 料仓作为是否入库的依据。 当发生不合格情况时，“原料查验报告”作为采买部同供方交涉的依据（不包括 复检原料）。 处理 经查验判断为合格的原料，原料仓工作人员根据查验报告单办理入库并进行“合格”表记。