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Quality management systemsEdition：A/0DY/QP-16 Quality management systems Edition：A/0 DY/QP-16 PAGE 59 PAGE 59 内部质量审核程序 目的 定期开展内部质量审核、产品审核、过程审核，以确保本公司质量体系按既定的质量体系文件有效地实 施并满足顾客要求，达到顾客满意。 适用范围 适用于本公司对内部质量体系运行情况的全过程审核，公司所有产品、生产过程的审核。 3 职责 管理者代表负责内部质量审核的监督管理。 审核组长组织内部质量审核活动。 各部门配合内部质量审核活动的展开。 技术部负责内部审核、产品审核、过程审核的实施和文件管理。 4 工作程序 审核的对象和准则 质量管理体系审核： 对象为各部门、各要素的质量活动过程,其依据的准则是手册、程序、作业文件及顾客的特殊要求等。 产品审核： 对象为质量管理体系覆盖的所有顾客产品,其依据是产品标准和出厂检验规范。每年对每种产品至少进 行两次产品审核。当出现内部/外部重大质量事故、产品严重不合格或顾客对某一环节连续投诉等情况时， 应增加审核频次。 过程审核； 对象为质量管理体系覆盖涉及产品的所有生产过程，其依据的准则是工艺文件（包括工艺卡、工序卡、 检验卡、有关工艺导则和作业指导书）。审核时间一般为每年审核一次，根据过程的需求或不定期的审核。 审核人员资格 内审员须经质量管理体系认证/咨询机构培训、考核合格，符合本公司任职资格要求后方能担任。 管理者代表负责批准内审组长和内审员。内审员不应审核自己的工作，以确保客观公正地实施内审。 内审员须具备有相关的五本工具书（APQP、PPAP、FMEA、SPC、MSA）学习运用的经验以及产品审核、过程审核的知识。 质量管理体系内审员必须符合上述条件。产品和过程审核的内审员必须掌握相应的业务知识，熟悉业 务工作及其规范。 内部质量体系审核 审核周期 根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度，及以往审核的结果，由技术部负责策划全年审核方案， 编制《年度体系内审计划》，确定审核的范围、频次、依据和方法等，并经管理者代表批准。内部管理体系 审核每年至少进行一次，间隔不少于12 个月，并要求覆盖本公司质量管理体系的所有要求。出现以下情况由管理者代表确定增加审核频次： 组织机构、质量管理体系发生重大变化； 出现产品质量事故，或顾客对某一环节连续投诉； c)法律、法规及其它外部要求的变更； d)在接受第二、三方审核之前； e)内外部审核发现严重不符合。 审核计划的制订 说明审核的依据、目的,决定审核的范围、部门,内容和日期。 根据需要内审可采取集中方式和滚动方式，但每次内审必须覆盖所有与质量管理有关的过程、活动和 班次。 审核前的准备 由内审组长按《年度体系内审计划》策划并编制本次《体系内审实施计划》，交管理者代表批准。计 划的内容主要包括： 审核目的、范围、依据； b)内部审核的工作安排； c)审核组成员； 审核时间、地点； 受审核部门、过程及审核要求； f)预定时间，持续时间； g)开会/审核组内部沟通时间等。 在了解受审部门的具体情况后，内审组长组织编写《体系内审检查表》，详细列出审核内容、方法、 依据，确保无要求遗漏。 内审组长在实施内审的五天前应将内审时间通知受审部门，受审部门对内审时间如有异议，应在实 施内审的三天前通知内审组长。 审核的实施 首次会议 参加会议人员：领导层、内审组成员及各部门负责人，与会者应在《首（末）次会议签到表》上签 到，并由技术部保留会议记录，内审组长主持会议。 会议内容：由内审组长介绍内审目的、范围、依据、方法、内审组成员和内审日程安排及其它有关 事项。 现场审核 内审组根据《体系内审检查表》对受审部门的程序和文件的执行情况进行现场审核，将体系运行效 果及不符合项详细记录在《体系内审检查表》中； 受审核部门要积极配合审核组的工作，对有争议的问题，内审员要多抽取样本进行判断，否则交内 审组长直至总经理裁定。内审时审核员应保持客观公正。 审核结果报告 5.4.3.1 现场审核后，内审组长应召开审核组会议，依据标准、质量管理体系文件及有关法律法规要求， 必要时还要依据与顾客签订的合同要求，综合分析检查结果，确认不合格项，并发出《不合格报告》。 5.4.3.2《不合格报告》经责任部门负责人确认后，由责任部门分析原因，制定纠正措施，以消除所发现的 不合格及其原因。纠正措施计划经内审员确认，管理者代表批准后实施，内审员负责对实施结果跟踪验证， 并报告验证结果。 审核组填写《不合格项分布表》，记录不合格分布情况。 末次会议 参加人员：领导层、内审组成员及各部门负责人，与会者签到，并由技术部保留会议记录。内审组 长主持会议。 会议内容：