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工程结算审核方案--第1页 工程结算审核方案 工程结算审核程序 1．目的 为了规范公司工程结算审核业务程序，保证工程结算审核始终处于一种程序 化、规范化的管理状态中，使每个从事结算审核的员工严格按程序和步骤进行工 作，保持在审核过程中的连续性、同一性，不因人为的原因而产生随意性和偏差， 使结算审核工作处于严格的有效的控制中，制订本程序。 2．适用范围 本程序适用于公司承担的所有工程结算审核业务。 3．相关文件 质量手册 预防措施管理程序 纠正措施管理程序 不合格品管理程序 国家及北京市（或地方省市）建设行业行政主管部门的法律、法规和造 价管理文件。 4．职责 4．1主管领导负责交付前的最终服务成果的最终审核； 4．2 部门经理负责本程序在结算审核服务过程中的正确有效运行，必要时 进行调整改进。负责调配本部门的资源以保证项目顺利实施，负责交付前的服务 工程结算审核方案--第1页 工程结算审核方案--第2页 成果的审核； 4．3 项目经理负责项目工作安排，负责对结算审核服务中本专业的计量、 计价及服务成果的编制，负责对最终成果文件的汇总、审核，以及资料和成果文 件的保管、存档； 4．4专业估价师及算量人员负责本专业的计量、计价及服务成果的编制、检查。 5．结算审核程序 5．1合同获得后的任务指派 5．1．1合同获得后，由市场部负责组织合同交底； 5．1．2部门经理确定项目经理人选，根据工程情况、工作内容及时间要求 确定项目组人数和工作进度； 5．1．3项目经理拟定结算审核计划，并填写《工程项目计划》，工作计划 经部门经理批准后执行； 5．1．4项目经理在同客户的沟通中所得到信息，要及时整理形成书面的《项 目信息备忘录》，并及时传达给项目组人员。 5．2资料准备 5．2．1资料收集由项目经理负责收集，资料移交要进行记录，即填写《提 供资料清单》，一般情况下结算审核需客户提供以下资料： 招标、评标、定标文件 工程合同（含合同补充文件） 工程实际竣工工期，合同承包范围内的工程完成情况，是否有未施工项 目 工程质量状况说明和分部分项质量评定表或质量缺陷说明文件 工程结算单 工程洽商单 工程索赔单 材料设备批复价清单 工程结算审核方案--第2页 工程结算审核方案--第3页 暂定价清单 工程设计图纸、工程竣工图纸 工程特殊标准图集 工程技术经济往来函件 其他有关资料 5．2．2 审阅资料、踏勘现场: 审查客户移交的资料是否具备审核条件。若 移交资料尚不具备审核条件的，项目经理需向委托方提供需补充资料清单，并对 资料提供提出时限，必要时根据具体情况由项目经理组织现场踏勘； 5．2．3 由项目经理组织结算审核工作会议：确定结算原则、方法和范围， 并作好记录，由参会各方签字。 5．3 结算审核内容 5．3．1合同文件的审核 审核合同文本是否符合必要的法律手续 审核合同的主要条款规定是否明确 实际竣工工期、质量、安全事宜以及相应的工程奖罚是否按合同中的有 关规定执行