关键绩效指标KPI.pptVIP

第30页 常见职能（招聘） 招聘录用率 员工转正率 试用期考核结果 人才测试成本 招聘成本 工作人员总费用 全年招聘计划达成率 编制计划准确率 （招聘用）部门经理满意度 年度新员工辞职率 项目人员招聘周期 优秀人才选拔周期 第三十页，共五十七页。 第31页 指标定义与描述 指标名称 申请立项通过率 指标定义 某一时期，研发部门产品申请立项通过的比率 设立目的 考察科研中心产品立项质量状况 计算公式 申请立项通过率=产品立项通过数/立项总数×100% 相关说明 该指标可由研发小组或个人进行统计 研发部门以季、半年、年提出研发立项计划 数据收集 研发部门 数据来源 研发部门 数据核对 人事行政部门 统计周期 每半年或每年一次 统计方式 数据和趋势图 第三十一页，共五十七页。 第32页 第三十二页，共五十七页。 第33页 第三十三页，共五十七页。 第34页 4. 目标跟踪与控制 有能力又有动力的员工是极少的，所以管理者一定不能偷懒，即使是目标管理也不例外。 员工执行 主管跟踪 第三十四页，共五十七页。 第35页 第三十五页，共五十七页。 第36页 目标跟踪的方法 正规 非正规 直接 面对面 个体汇报（定期/不定期、书面、口头） 例行会议（月、周、日） 项目会议 走动式管理 观察试探 间接 背靠背 员工提供的邮件 客户投诉 同事反映 下属反馈 审计报告 听说、耳目 第三十六页，共五十七页。 第37页 目标跟踪的分类 员工种类 新员工 部门经理 明星员工 外地办事处的销售经理 责任心较差的员工 个体汇报（定期、书面）为主 会议、报表、报告 不定期汇报，同事反应 走动式管理、个体汇报 定期高密度汇报，周、日 盯死他、死盯他、盯他死 可以采纳的方法 第三十七页，共五十七页。 5. 审核关键绩效指标 工作产出是否为最终产品？ 关键绩效指标是否可以被证明和观察？ 关键绩效指标的评价信度如何？（多人评价结果是否一致） 关键绩效指标的综合是否可以解释被评价这80%以上的工作目标？ 是否从客户角度来界定关键绩效指标？ 跟踪和监控这些关键绩效指标是否可以操作？ 是否留下超越标准的空间？ 第38页 第三十八页，共五十七页。 第39页 第三节 关键指标体系的构成 经营流程分解 指标体系 组织结构分解 目标——责任 目标——手段 建立指标体系的主线索 指标体系 和库 第三十九页，共五十七页。 第40页 一、三种不同的方式建立体系 依据部门承担责任的不同建立体系 依据职类职种工作性质不同建立体系 依据平衡记分卡建立体系 第四十页，共五十七页。 第41页 依据部门承担责任的不同建立体系 组织目标 系统目标 部门目标 系统目标 部门目标 部门目标 部门目标 第四十一页，共五十七页。 第42页 指标体系示例 部门 指标侧重 指标名称 市场部 市场份额指标 销售增长率 客户服务指标 投诉处理及时率 经营安全指标 货款回收率 生产部 成本指标 设备利用率 质量指标 合格品率、优质品率 经营安全指标 原料周转率 技术部 成本指标 设计损失率 质量指标 设计错误再发生率 竞争指标 新产品推出时间、数量 采购部 成本指标 采购价格指数 质量指标 供应商一次交货合格率 第四十二页，共五十七页。 第43页 依据职类职种工作性质不同建立体系 推销与采购职种 研发职种 财务职种 管理服务职种 降低 成本 提升客户满意度 第四十三页，共五十七页。 第44页 指标体系示例 职类 职种 职种定义 指标名称 管理 服务类 财经 对企业财经系统的安全运营与效益承担责任 预算费用控制 资金调度达成率 人力资源 员工自然流动率 培训计划达成率 市场类 营销支持 产品、服务、品牌 市场占有率 营销 销售目标达成率 采购 采购价格指数 技术类 研发（R＆D） 产品与技术等的研发与创新工作 单项目及时完成率 设计损失率 工艺技术 设计及时完成率 技术服务满意度 …… …… …… …… 第四十四页，共五十七页。 第45页 依据平衡记分卡建立体系 财务角度 内部流程角度 客户角度 学习与发展角度 我们的员工感觉如何？ 我们的经营效率如何？ 我们以何种形象展示给客户？ 我们能够以什么回报股东/投资者？ 愿景与战略 第四十五页，共五十七页。 第46页 指标体系示例 指标类别 指标侧重 指标名称 财务指标 财务效益指标 净资产收益率、资本保值增值率…… 资产运营指标 总资产周转率、应收帐款周转率…… 偿债能力指标 资产负债率、流动比率…… 客户指标 价格指标 价格波动比率、…… 品牌指标 产品上架率…… 服务状况指标 客户满意度、促销效益比率…… 内部运营指标 质量指标 正品率、工艺达标率…… 成本指标 采购价格综合指数、原辅料耗损率…… 效率指标 配送及时率、设备有效作业率…