采购部管理制度.docVIP

采购部管理制度 为了使公司采购工作更好的运转，特制订如下规章制度。 负责公司施工所需材料的采购工作。 自觉维护企业利益，努力提高采购质量，降低采购成本。 廉洁自律，不能向供应商伸手。 负责供应商的开发、管理及维护工作。 物品采购，必须有三家以上供应商报价，在权衡质量、价格、交货时间、售后服务、资信、客户群等因素基础上进行综合评估，并与供应商进一步议价定最终价格，临时性应急采买的物品除外负责供应商的开发、管理及维护工作。 采购人员采购的物品或服务必须与采购单所列要求规格、型号、材质、数量一致。在市场条件不能满足采购部门要求或者成本过高的情况下，及时反馈信息供申请部门更改采购单作参考。 积极了解材料的短缺、发货、验收等实际情况，早知道，早处理。 及时协助财务部对照欠款数额或者合同要求安排对供应商进行付款。 采购单上工程名称必须相符、确保有项目部签字、杜绝出现未上报而购买的现象。 采购物品合同要完善、严谨，避免使公司造成被动的局面。 严格按采购制度和程序办事，自觉接受监督。 工作认真仔细，不出差错，不因自身工作失误给公司造成损失。 努力学习业务，广泛掌握与采购业务相关的新事物及市场信息。 采购部依据付款计划及合同提出申请，后附付款明细单，由主管负责人签字确认，由总经理签字确认后财务办理付款手续。无论汇款还是支票要求复印存档。 材料出现延期后，采购部及时通知相关部门进行处理，把影响最小化。