采购管理制度.docVIP

采购管理制度 1采购管理制度 1.1 供销部应对供方进行调查，对其生产经营、产品质量、交货期及服务配合等方面进行调查了解，合格后方可经总经理批准列入合格供方名录。 1.2 对于外包厂、外协厂或提供服务的单位亦应进行调查，合格后列入合格供方名录，作为供方进行控制。 1.3 每年应对供方进行复评，并依评价情况更新合格供方名录。 1.4 采购前供销部应制定采购计划经总经理批准后方可进行采购； 1.5 采购原辅料、包装物料必须达到GB14881-2013《食品企业通用性规范》的标准。 1.6 对提供食品直接接触包装材料、消毒剂等辅材料的厂家，应提供营业执照、产品检测证明。 1.7 质检部进料检验员按《检验标准》严格审查原辅料、包装物料产品是否合格，提供证明文件是否齐全，并填写进料检验报告，合格后办理入库手续； 1.8 采购的原辅料，包装材料等不宜太多（最多使用一年），使用期限不能太长。 2 原、辅材料采购程序 2.1 目的：为了规范采购作业流程，贯彻执行《采购验收管理制度》，明确采购及验收人员的工作职责，规范采购验收人员工作程序，贯彻执行公司《采购管理制度》，特制定操作规程。 2.2 采购及验收人员要求： 1、生产部每月向采购部上报采购计划，并于每周五将下周采购清单报采购部。 2、采购主管部门在采购各种食品原、辅料前应掌握其基本市场信息，做到品种、规格、市价等情况心中有数。 3、验收人员（