内部审核报告.docVIP

内部质量体系审核报 编号：QR-MR-19 版本:A/0 审核目的 评价公司质量管理体系、文件的符合性及实施的有效性。 审核范围 公司质量管理体系运行和产品实现涉及的所有过程（包括管理过程、顾客导向过程和支持过程）。 审核依据 1?IATF16949：2016 汽车生产件及相关服务件组织的质量管理体系要求 2.GB/T9001-2016/ISO9001：2015 质量管理体系要求 3?公司质量体系文件 4?适宜的法律法规及产品标准、规范 5?顾客的要求及相关方要求 内审组 组长： 组员： 审核日期及审核计划实施情况： 内审组于2021年05月25-26日对上述审核范围进行了为期2天的审核，按《内审实施计划》如期完成了审核。 不符合项的数量、分布、严重程度及存在的主要问题： 本次内审发现无严重不符合项，一般不符合项为2项，分布在下列过程条款： 对业务部进行审核时，发现只有满意度调查，不能提供基于客观数据的顾客满意度分析，不符合9.1.2.1顾 客 满 意 — 补 充。 2.对制造部进行审核时，发现导光柱注塑的模具无状态标识，不符合标准8.5.1.6工装标识的管理过程。 体系运行情况总结及符合性、有效性结论： 1.组织环境：已识别内外部影响企业运行状况的环境因素，设立单独过程进行