[物业管理制度与ISO文件]8.3不合格品控制程序.pdfVIP

不合格品控制程序 1.0 目的 规定了对不合格品/项进行标识、记录、评价、隔离和处置的职 责和方法，确保对采购物资和服务与维护和服务过程中形成的 不合格品/项得到识别和控制，以防止非预期的使用或交付。 2.0 适用范围 适用于对丽江花园物业管理公司采购过程和维护和服务过程 中出现的不合格品/项的控制。 3.0 职责 3.1 行政部负责对采购过程质量不合格品/项控制的资料归口管理， 负责组织对不合格品实施效果的验证。 3.2 各部门和管理处负责各自不合格品/项评审和处理及检查，并负 责维护和服务过程不合格品/项处置的实施。 1 读万卷书 行万里路 4.0 定义（无） 5.0 工作程序 5.1 不合格品/项的标识、记录和隔离。 5.1.1 技术部和行政部对采购过程发现的不合格品/项立即按《标识和 可追溯性控制程序》RGPM-7.5.3-B-01 进行标识、清退，并予 以隔离(可行时) ，防止误用。 5.1.2 各部门和管理处对维护和服务过程发现的不合格品/项进行处 理。 5.2 不合格品/项的评审 5.2.1 进货检验及材料贮存期间，经行政部质检人员确认的不合格品 /项，填写 《不合格品/项评审和处理记录》。 5.2.2 服务分供方维护和服务，经技术部检验人员确认的不合格品/ 项，填写 《不合格品/项评审和处理记录》。 5.2.3 各部门和各管理处的服务质量活动，经配套服务部人员被确认 的不合格品/项，填写 《不合格品/项评审和处理记录》。 5.2.4 当不合格原因简单，处置方式明确时，由相应部门、管理处负 2 读万卷书 行万里路 责人在评审记录上签具处置意见及时处理。 5.2.5 当由于技术、经济、时间、顾客的需要或其它原因，对处置方 式无法肯定或存在争议时，应在不合格品/项评审记录上陈述 各自的意见，由公司管理者代表将评审记录报总经理做出最后 决定。 5.2.6 各部门、管理处各自保存不合格品/项评审记录作为对不合品/ 项进行处置的依据。 5.3 不合格品/项的处置 5.3.1 不合格品/项的处置方式： a) 进行返工，以达到规定的要求； b) 经返工或不经返工作为让步接收，但采取这种处置方式时应向 顾客或其代表提出申请，应有获准的文字记录( 包括接收标准 方面的内容) ； c) 降级或改作他用； d) 拒收或报废，(拒收是针对供方提供的产品，报废是针对组织内 部的产品而言)。 5.3.2 不合格品/项的处置办法 3 读万卷书 行万里路 a) 各相关部门负责按照 《不合格品/项评审和处理记录》中的要求 对不合格品/项进行处置，并负责对实施效果进行验证； b) 对以返修、返工方式处置的不合格品/项，应达到已被顾客同意 的接收标准，并保存检验和试验记录； c) 各部门、管理处各自对各不合格品/项控制工作经常进行监督、 检查和验证；对重大不合格、反复多次出现的不合格，采取纠正 与预防措施，具体按《纠正措施控制程序》RGPM-8.5.2-B-01、 《预防措施控制程序》RGPM-8.5.3-B-0