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办公室廉政风险点及防控措施 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 一级 二级 三级  防控措施 未按本单位制定的制 1、制定并公开公务 公务 度，擅自扩大招待范 围、招待标准，虚报冒 接待制度 V 接待 领为个人或他人牟取 2、定期公开公务接利益。 待情况 1、制定并公开会议 会务办会时，未按本单 制度 会议 位制定的制度，超财政 局规定的食宿等会议 V  2、严格审批各类会 办 议 会务 标准，或借办会为个人 公 或他人牟取利益。 3、严格审查会议支 岀 室 1、拟购办公用品按需报计划分管领导审核。 办公用品 3 购买 违反办公用品购置的 规定，借机为个人或他人谋取利益。  2、购置物品一律造 V 册登记分发，严格管理。 3、严格执行政府采购制度。 序号 科室 环节 廉政风险点 违反印章使用规定，不按程序和范围使用印 风险类别 一级 二级 三级1、制定并公开印章 使用制度 2、严格履行盖章审  防控措施 印章使用 V 章，为委托人谋利或变 批手续 相谋利。  3、反馈调查处理结果 违反档案管理规定，私 自将档案借岀、借阅， 1、制定并完善档案 档案管理 和保密工 作 给单位带来不利影响 和保密管理制度 的；或未按规定保管文 V 2、严格履行档案借 档资料，导致资料丢 阅手续 失、损毁；或未按规定 保管涉密文件，导致泄 3、严格责任追究密。 违反车辆管理规定，公 办 车辆 车私用，违规借车给他 1、制定并完善车辆管理制度 人使用，或因违反交通 V 2、严格执行车辆使公 使用 法规造成重大责任事 用审批及备案 室 故。 3、严格责任追究 车辆修理 违反制度利用车辆修 V 1.到政府采购 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 一级 二级 三级  防控措施 理的机会为个人或他 指定单位修理车辆 人谋取利益 2.大件修理实行多方询价谈判后 报批。 8 1、民主推荐不报告真实情况 2、民主测评作假，失 真 1、公开程序和信息 干部选拔 9 3、干部考察失察，作 2、严格执行干部选 V 任用 假 拔任用条例规定 4、私自泄露推荐、考 3、纪检监察监督察、讨论等有关情况； 5、营私舞弊，暗箱操作 1、资格审查失察或作 1、公开程序和信息 10 人员招录 假 V 2、严格招录程序 2、面试时作弊 3、纪检监察监督 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 一级 二级 三级1、采用民主程序  防控措施 评优评先 11 1、不坚持标准 2、坚持标准 V 及奖惩 2、不采取民主方式 3、公开程序 4、公示结果 1、降低标准收党费 党费管理 2、不符合规定使用党 V 按规定执行并公开办 费 公 1 ?审批不符合条件的 室 党员发展 党员 2 ?审批不符合程序的党员 严格执行程序和标 V 准，公示 减 排污 审批办理不符合办 排 许可 证条件的企业的排污 严格办证条件并按 许可证。 V 要求核发排污许可 办 证核 发  总量 核发排污许可总量 新增主要 污染物总 核定无环境容量区域的建设项目主要污染  严格按照审核程序 V 及要求核定 量核定 物新增总量 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 一级 二级 三级  防控措施 对不符合条件的许 1、公开申请许可需 可申请予以受理。 提供的材料清单 对违反国家规定的 2、公开监督电话建设项目 项目予以通过审查。 环境影响 V 3、反馈调查处理结 评价审批 3.对违反国家规定的 果 审 项目予以通过审批。  4.自觉遵守国家法 批 4、利用审批机会谋取 律法规和廉洁自律 私利。 规定。 科 1、公开申请许可需 建筑施工 夜间作业 许可证  对不符合条件的许可申请予以受理。 提供的材料清单 V 2、公开监督电话 3、反馈调查处理结果 1、公开申请许可需 固体废物 《危险废 对不符合条件的危 提供的材料清单 和辐射管 物转移联 废转移受理 V 2、公开监督电话 理科 单》 2.违反规定审核通过  3、反馈调查处理结果 序号 科室 环节 廉政风险点 风险类别 一级 二级 三级1、公开申请许可需  防控措施 危险废物 许可证受 理  对不符合条件的许可申请予以受理 提供的材料清单 V 2、公开监督电话 3、反馈调查处理结果 在网站公开许可 条件及资料清单。 辐射安全 20 书面一次性告知对符合许可条件的，不 V 不予受理的理由。 许可 予受理 定期向省环保厅报告办证结果。 公开监督电话。 辐射执法 21 严格执行廉政纪 接受可能影响公正执 V 律。 监督检查 法的的礼品或宴请 加强组织监督。 污染治理 1、公开申请许可需 环保设施 22 对不符合条件的许可 提供的材料清单 V 拆除、闲置 申请予以受理 受理  2、公开监督电