问题分析不符合项报告示范本.docxVIP

不 符 合 报 告 QR-43 受审核部门 审核要素 不合格事实陈述：  生技部 7.5.2  部门负责人审核日期  张东阳 2009.4.20 缺少证据表明组织对关键工序的人员进行资格的鉴定。 公司无法提供焊接人员的相关资格鉴定证据。 不合格标准：GB/T19001－2000 idt ISO9001：2000 中 7.5.2 条款 不合格类型： □ 体系性不合格 实施性不合格 □效果性不合格 责任人确认：张东阳 原因分析： 《各级各类人员上岗位要求》已对人员资格作了规定，但是对关键工序人员规定不明确，同时相关人员对关键工序人员确认要求不理解； 部门负责人：张东阳 日期：2009. 4.21 纠正措施计划： 修订《各级各类人员上岗位要求》，规定对焊接人员进行评定相应文件； 对相关人员进行培训并进行考核。 实施《关键工序人员能力确认记录》。 加强监督力度，检查其他人员评价标准执行，防止类似问题再发生。 部门负责人：张东阳 日期：2009. 4.21 验证： 已实施上述培训及并作了相应的考核记录（附件１） 已修订《各级各类人员上岗位要求》，文件更改通知单已下发。， 已形成关键工序人员确认记录。（附件２） 检查了其他要素评价无类似情况发生。。（附件３） 审核员： 日期： 培训签到表 培训内容：针对外审中的不符合项进行整改培训培训课时： 培训内容：针对外审中的不符合项进行整改培训 培训课时： 二个课时 培训时间： 2009. 4.26 授课教员姓名：邵工 授课教员姓名：邵工 职 称：工程师 姓 名 所在部门 姓 名 所在部门 学 员 签 名 备注： 培训考核记录 QR-10 培训目的针对外审中的不符合项进行整改培训 培训目的 针对外审中的不符合项进行整改培训 培训对象 培训对象 培训时间 2009. 4.26 教员 邵工 教材 培训内容 对特殊过程人员能力确认有关内容进行培训 摘 要 考核记录 姓名 部门 成绩 姓名 部门 成绩 评语：通过培训相关人员深刻地认识到质量管理体系在企业的重要作用，以前对相关 操作流程有认识，但在工作中执行得不好，通过培训表示在工作要认真执行相关要求，为企业基础管理作贡献。 张东阳 文件更改申请单 更改文件各级各类人员上岗要求 更改文件 各级各类人员上岗要求 名 称 更改文件号 ZJ-01-2006Ａ 执行时间 2009.4.26 更改原因 因策划工作不充分； 更改条款号 ZJ-01-2009Ｂ 增加： 更改后内容（可另附页） 特殊工种（焊接、喷塑） 有初中以上文化； 有一定的产品知识； 最好有相关的工作经历。 接受过质量意识培训，接受过岗位技能并考核合格 更改 张云 审核 徐华 批准 4/26 章节条款 章节条款 修 改 后 内 容 修改日期 修改人 批准 QR-05 No. 文件更改记录 ZJ-01-2006 Ｂ  增加： 特殊工种（焊接、喷塑） 有初中以上文化； 有一定的产品知识； 最好有相关的工作经历。 接受过质量意识培训，接受过岗 位技能并考核合格 2009.4.26 张东 刘云 总经理 各级各类人员上岗要求  GX -01-2009 B 有 5 年以上管理经验； 有一定的沟通、协调、组织能力； 高中以上学历； 有一定的同行业的技术背景； 接受过 ISO9000 知识内审员培训，并考核合格。 管代 有二年以上机械行业从业经历； 有较强的沟通、协调能力； 高中以上学历；有三年以上生产质量管理经验； 熟悉 ISO9000 标准并考核合格 生技部长（车间主任） 有五年以上机械行业技术品质管理从业经历； 有一定的沟通、协调能力； 高中以上学历；有三年以上质量管理经验； 熟悉 ISO9000 标准并考核合格。 车间班长 有一年以上相关行业生产管理从业经历； 有一定的沟通、协调能力； 高中以上学历；有三年以上质量管理经验； 熟悉 ISO9000 标准并考核合格 供销部经理 有一定的组织协调能力、人际沟通能力和语言组织能力； 有较好的语言表达能力、沟通能力； 有高中以上学历；有三年以上相关行业的供销工作经历和人力资源经历； 接受过 ISO9000 标准培训，并考核合格。 外协件、原辅材料及产品检验员 熟悉本企业产品、外协件、原辅材料的检验规范； 有同行业二年以上的工作经验或一定技术背景； 原则性较强；初中以上学历。 接受过质量意识教育和质检知识培训，并考核合格。 操作工 有初中以上文化； 遵守规章纪律，有组织、纪律性； 接受过质量意识培训； 特殊工种（焊接、喷塑） 有初中以上文化； 有一定的产品知识； 最好有相关的工作经历。 接受过质量意识培训，接受过岗位技能并考核合格 仓库管理员 有初中以上文化； 有一定的产品知识； 有相关的财务或仓管经历。 接受过 ISO9000 标准培训，并考核合格