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日常费用财务报销流程图
日常费用财务报销流程图
说明：
公司的日常费用报销范围包括差旅费、电话费、办公费、低值易耗品及备品备件、业务招待费、培训费、资料费等。报销人员需要根据公司的财务费用报销制度要求进行报销。
报销单据整理：
报销人员需要整理好需要报销的发票或单据，并进行整齐粘贴。外地出差前应提前填写《出差申请表》。报销单据填写要求规范，不得用铅笔或红色字体的笔填写，并附上相关的报销发票或单据。若属于出差的费用报销，必须附上经过批准签字的《出差申请表》。
部门主管/经理审核：
报销单据及相关单据准备完成后，报销人员需要提交给部门主管/经理审核签字。部门主管/经理需要对费用产生的原因及真实性
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