FSC文件控制程序文件.docxVIP

F FSC/COC 程叙文件 编号： TY-FSC-01 版本： 第 1 版 批准： 生效日期： 2022 年 11 月 01 日 本品质手册为****有限公司的内部运作档，惟独被盖上「受控文件」 印章的品质手册才为 有效档及会被更新。品质手册正稿由品质管理代表保存。 内部受控文件持有人需确保此品质手册能被其部门人员取阅， 有需要时部门经理、主管或者获 授权负责人可要求品质管理代表在其部门增加受控副本持有人。 分派部门 ：□总经办 □业务课 □品管课 □采购课 □行政课 □物控课 □生管课 □生产课 □财务课 □技术开辟课 第 第 1 版 1/23 版 本 页 码 程叙文件 FSC/COC 文件编号 TY-FSC-P-01 TY-FSC-P-02 TY-FSC-P-03 TY-FSC-P-04 TY-FSC-P-05 TY-FSC-P-06 TY-FSC-P-07 TY-FSC-P-08 标 题 目 录 文件控制程序 记录控制程序 培训控制程序 供应商控制程序 仓储控制程序 生产控制程序 业务控制程序 FSC 标志使用和保护控制程序 页 码 1/23 2-6/23 7-8/23 9-10/23 11-12/23 13-15/23 16-19/23 20-21/23 22-23/23 TY TY-FSC-P-01 2022-11-01 文件控制程序 文件编号 生效日期 第 1 版 2/23 版 本 页 码 1 目的 对 FSC/COC 管理体系所有文件进行控制,确保各个相关部门、各关键控制点所使用的文件都为有效版 本，并对更改、作废的文件进行有效的控制。 2 合用围 合用于对所有 FSC/COC 管理体系文件进行控制。 3 职责 总经理或者其授权人：负责 FSC/COC 体系文件(程叙文件、管理手册)的批准； 文控中心：负责 FSC/COC 体系文件控制与管理及格式的审定； 各相关部门：负责本部门 FSC/COC 体系文件的编写、控制与保管。 4 作业容 4.1 FSC/COC 体系文件的分类 A. FSC/COC 管理手册 B. FSC/COC 程叙文件 C. FSC/COC 记录 以上三类文件都是受控文件，经总经理或者其授权人批准后，由文控中心文控加盖受控文件发行 章方可发行，否则视为无效文件。 4.2 文件的制定、审核与批准 4.2.1 文件的制定由所负责的部门起草，也可由指定的部门或者人员起草； 4.2.2 管理手册由文控中心负责编写、管理者代表审核、总经理或者其授权人 TY TY-FSC-P-01 2022-11-01 文件控制程序 文件编号 生效日期 第 1 版 3/23 版 本 页 码 4.2.3 批准；程叙文件及作业指导书由部门主管编写、管理者代表审核、总经理批准； 4.3 文件编写格式： 4.3.1 文件编写格式如下： XXX—X—XX 文件流水号 文件性质 体系名称 4.3.2 XXX 用 FSC 表示 FSC/COC 管理体系， X 表示文件性质，手册用 M 表示；程序用 P 表示； 作业指导书 I 用表示；使用表格用 F 表示。 FSC 使用表格和使用 ISO9001 体系表格时使用 原来 ISO9001 编号，在填写 FSC 记录时作‘FSC’标识以作区分非’FSC’产品， FSC 特殊 用表格或者无 ISO9001 表格用 R 表示 XX 表示流水号两码表示(01-99)，如：第三份表格 FSC-F-03。 4.3.3 体系文件的版本号用 X.Y 表示 X 表示文件发行版本由 1-9 表示 Y 表示文件的容修改次数由 0-9 表示 例：第一次制定的文件版本号为 1.0，第一次修订版本号为 1.1 若文件某版次修改第十次 时，则更改版本号为下一个阿拉伯数字(例： 1.9 修改为 2.0) TY TY-FSC-P-01 2022-11-01 文件控制程序 文件编号 生效日期 第 1 版 4/23 版 本 页 码 4.4 文件的发行 4.4.1 FSC/COC 管理体系经总经理或者其授权人批准后，由各相关部门将文件送至文控中心，由 文控中心负责发放与管理，根据文件的需求量，在印影文件的封面和面加盖“受控文件” 章，分发至文件使用部门，收文单位主管或者代理人应在《FSC/COC 文件发放/回收记表》上 签字存档纳入管制，文件的发行必须保证相关部门得到有效的文件。 4.4.2 所有 FSC/COC 管理体系文件，未经总经理或者其授权人批准，不得借给公司以外的人员。 4.5 文件的使用 4.5.1 文件盖章发行后，各文件使用部门必须严格按文件容执行，保证既定的工作程序和要求 得到有效实施。 4.6 文件的更改与增