FAT流程图分析和总结.docxVIP

步骤 接收生产调单指令 责任人 FAT 专员 说明 接收业务部生产调单指令 接收每周交货计划/临时交货通知 FAT 文件制作 FAT 专员 FAT 文件审核 质量部长 质量文件检查 FAT 专员质量部长 准备 FAT 文件，并将生产调单指令与FAT 文件整理在一个文件夹内，备总检和客户验收需要 1）FAT 专员按照调单和 FAT 文件要求，检验各类质量文件是否齐全，文件不全时，要向相关责任检验员追溯到 （包括说明书、FAT 文件、4Q 文件、主要材质证明文件、主要外购件资料、灌装管道的钝化报告和焊接有虐、压 力容器的质量文件、其它明确要求提供的质量文件等 2）质量部长督促文件完整情况和现场质量情况 生产和质量跟进 厂内验收 问题整改客户验收 验收审批  总检 总检 总检 FAT 专员质量部长 质量部长总检 跟进生产进度和质量情况，对现场质量异常及时提出纠正和整改 接收生产车间交检通知/接收业务催促交货通知 依据生产调令/URS 和 FAT 文件实施检验，并出具检验报告和整改通知 跟进整改进度 FAT 专员负责接收客户来司通知 质量部长和 FAT 专员配合客户现场验收测试 总检结合客户意见出具验收报告和整改通知 FAT 专员负责签发 FAT 验收文件/客户整改要求文件 质量部长负责对外文件审核 整改后再验收 总检 发货 FAT 专员 FAT 专员 整改后再次验收直至整改合格，责任部门消极处理整改的报部长处理 接收业务部发货通知单 根据调单制作出厂设备完整性确认表 与班组/仓库共同确认出厂设备的完整性 制作装车清单交班组、司机签字确认 与业务和仓库共同监督设备出厂 1）制作、分发发货记录，整理所有发货产品记录文件并归档（包括电子资料整理） 文件归档 质量部长