IATF1649组织环境议题及利害关系人识别管理程序.docxVIP

標 題 制作單位 組織環境議題及利害關係人識別管理程序系统部 制作日期 2016/09/05 文件編號版本 A.0 BS-XP-17 頁次 1/8 目的: 透过公司现况内、外部环境议题及利害关系人关注议题之分析，了解公司所处的环境， 并制订公司经营方针，确保质量管理系统有效运作，有效管理相关的质量过程，满足顾客需求，进而提高企业营运的绩效，建立公司信誉，达到永续经营目的。 范圍: 公司内、外部环境议题及利害关系人议题分析。 權責: 管理委员会： 成员組成：各部門經理（組長：管理者代表） 决定质量管理系统的范围 執行委員會： 成员組成：各部門經理（組長：總工程師） ； 内外部环境议题、利害关系人关切议题搜集和匯整。 定義: 内部议题：可包括公司营运状况、生产能力、研发技术、人力、设备资源等。 外部议题：可包括法令法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济环境等。 利害关系人：与公司营运相关之团体或者个人。(如顾客、供应商、员工、政府等)。 程序內容: 组织环境及利害关系人需求与期望分析： 内、外部议题分析： 管理委员会：每年一次管理评审评估经营理念及其策略目标相关之内外部环境的变 化，并由各部门依公司产品及服务的过程分析组织环境内外部议题，并记录于『组织 环境内外部议题清单』，执行委员会汇整总表后交管理委员会评估，最后总经理核准， 并要求管理委员会参照《风险管理程序》展开后续风险管理工作。 组织环境内外部议题： 于每年管理审查会议检讨并视当年度之环境变化检讨变更。 利害关系人需求与期望分析： 为确保本公司的产品和服务能满足利害关系人及适用法令与法规要求，以避免对本公司造成冲击或影响，各相关单位依本公司的产品和服务，鉴别与质量管理系统相关的利害关系人与其关切议题，并填入『各部门利害关系人及关切质量议题清单』。 制 作 審 查 核 准 日 期 日 期 日 期 標 題 制作單位 組織環境議題及利害關係人識別管理程序系统部 制作日期 2016/09/05 文件編號版本 A.0 BS-XP-17 页次 2/8 鉴别流程图 流程 负责人 表单 内外部， 利 害 关 系人 议题 收集初审 确认核准 执行委员会管理委员会总经理 BS-XP-17-01 《组织内外部环境议题清单》 BS-XP-17-02 《各部门利害关系人议题清单》 各部门风险议题收集汇总  品质部（系统部协助） BS-XP-18-01 《各部门风险调查表》 重大议题识别 和评估 管理委员会 BS-XP-18-02 《各部门重大风险 重大 确定重大议题 总经理 议题调查表》 风险 议题 识别及 应对 制定重大议题的应对措施 执行委员会 措施 （风险评估过程 《BS-XP -18》） 核准重大议题的应对措施 执行应对措施 总经理 执行委员会 BS-XP-18-03 《重大风险议题应对措施計劃表》 跟进应对措施效果 管理委员会 標 題 制作單位 組織環境議題及利害關係人識別管理程序系统部 制作日期 2016/09/05 文件編號版本 A.0 BS-XP-17 页次 3/8 相关文件/资料： BS-AP-01《文件与资料管制程序》 BS-XP-18《风险管理程序》 组织内外部环境议题清单（参考例子） 议题类别 (内、外) 内内内  相关议题制度化不足窗体过多 资源不足 XX 公司技术团  议题描述 作业过程无标准，每人作业方式不一 类似的内容会在两份窗体内重复出现 XX 公司为我司主要客户之一，  可能影响 结果质量不一 造成人员重复作业 人员异动过大 外 队跳槽 技术团队的跳槽，连动影响 XX 订单量下降 公司的营运运作。 標 標 題 組織環境議題及利害關係人識別管理程序 文件編號 BS-XP-17 制作單位 系统部 制作日期 2016/09/05 版本 A.0 頁次 4/8 各部门利害关系人议题清单（参考例子） 对象 主要关切议题 训练与教育 产品质量 采购实务  沟通方式 沟通频率 负责单位 5.设备检查 5. 设备检查 6. 设备购置及维修 1. 客户服务 2. 供应链管理 1. 在线服务平台 1.不定期 3. 符合法令规范 2. 沟通讨论会议 2.不定期 4. 用料安全性 3. 满意度调查 3.每年 客服 5. 产品质量 4. 客服专线 4.不定期 业务 6. 交期议题 5. 客户拜访 5.不定期 品保 7. 顾客满意度、客户抱怨 6. E-mail、电话及传真 6.不定期 8. 绿色产品 7. 公司网站 7.不定期 9. 技术转移 1. 供应链管理 2. 采购政策 1. 公司网页 1.不定期 3. 毒物及危害性化学 2. 供货商会议 2.不定期 品管理 3. 访厂/稽核 3.不定期 采购 4. 供应链/原料采购 4. 合约规范 4.不