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PCPA过程控制计划审核第1页/共26页 过程控制计划审核 Process Control Plan Audit本课程主要介绍：PCPA的目的PCPA原则PCPA频次PCPA方式如何进行PCPA/应用表格介绍PCPA之后的工作第2页/共26页 过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 目的第3页/共26页 PCPA 目的目的在于根据 QS9000 的要求, 对供应商的控制计划执行情况和生产过程的控制进行评估，促进供应商不断改进过程控制能力，提高生产过程的稳定性和产品的质量。 第4页/共26页 过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 原则第5页/共26页 PCPA 原则 每次进行PCPA时，应覆盖所供产品，且一次审核针对一个或一类产品进行，并覆盖该产品的各主要过程控制要素。 第6页/共26页 过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 频次 第7页/共26页 PCPA 频次 对关键物料要求每半年进行一次； 对一般物料要求每年进行一次。第8页/共26页 PCPA 频次 关键物料-----涉及国家法规/安全/环保等有关规定的物料.（SGMW提供清单） 一般物料-----关键物料之外的物料.第9页/共26页 过程控制计划审核 Process Control Plan AuditPCPA 方式 第10页/共26页 PCPA 方式 PCPA主要用于对供应商物料过程质量监控及潜在供应商评审，实施方式有：供应商自我审核客户监督审核客户监督审核的条件：（满足条件之一即可实施） 因质量问题，实施暂停供货1个月/一级/二级受控发运退出。 物料停供12 个月后需恢复供货。 造成SP重大质量事故。 综合评价质量方面不合格供应商。 供应商控制计划自评结果不通过。 用于通过QS-9000或TS16949的潜在供应商评审。 根据风险情况，SQE可以随时对供应商进行PCPA监督审核。 第11页/共26页 过程控制计划审核 Process Control Plan Audit如何进行PCPA应用表格介绍第12页/共26页 如何进行 PCPA审核通知单首先由SQE发出审核通知单 事前,SQE应与供应商协商好审核日期； 供应商应按要求安排该零件的生产或这类零件的生产。第13页/共26页 如何进行 PCPAPCPA审核表然后按要求进行审核： 供应商自审 或 SQE监督审核第14页/共26页 如何进行 PCPAPCPA审核表分为四个部分，共82条记录：A。设计信息及实施状况 共5条记录B。质量体系文件 共25条记录C。质量体系实施状况 共44条记录D。管理层对质量体系的实施 共8条记录第15页/共26页 如何进行 PCPAPCPA审核表分为四个部分，共82条记录：A。设计信息及实施状况 共5条记录主要查看：图纸、数模是否是最新版本的；图纸上的信息是否完整（公差，GDT，正确的基准，KPC等等）；技术规范和标准是否完整；有设计责任时，是否有DFMEA，并用来指导PFMEA制定。第16页/共26页 如何进行 PCPAPCPA审核表分为四个部分，共82条记录：B。质量体系文件 共25条记录主要查看：PFD、PFMEA、PCP的完整性、统一性，并且是否是最新版本的？是否对这三大文件有流程来进行更改管理？供应商是否识别出关键岗位？并对岗位操作工进行培训。对分供方的传递特性，是否有流程来识别和管理。第17页/共26页 如何进行 PCPAPCPA审核表分为四个部分，共82条记录：C。质量体系实施状况 共44条记录主要查看：是否有专人管理分供方？入厂的材料是否处于受控状态？可追溯性制造过程是否受控？工装/量检具是否有效？标准化作业指导目视化器具（标准样件、边界样件、缺陷目视墙，等等）防错装置及确认工装/设备的预防性维护SPC5S、非计划内停线、交接班第18页/共26页 如何进行 PCPAPCPA审核表分为四个部分，共82条记录：D。管理层对质量体系的实施 共8条记录主要查看：停线、报废、紧急发运、工厂问题等，是否有管理办法及记录；管理层逐层审核；对顾客抱怨的分析处理机制。第19页/共26页 如何进行 PCPAPCPA审核评分表评分标准（０－４分／条）：０分-----公司现在没有该要求项并且没有证据表明公司有实施计划；1分-----公司现在没有该要求项，但公司已经制定了实施计划；2分-----公司现有该要求，但公司没有按要求实施；3分-----公司现有该要求项，但公司没有按要求完全实施；4分---