岗位风险分级管控和排查表.docxVIP

责任人： 法人管理岗位风险管控和排查 风 风险 职责 安全管理事项 危害因素 险 点 范围 等 级 公司安全生产 法人 、资 金落 实、人员配备 法人、实际控制人、主要负责人同为企业安全生产的第一责任人，对本单位的安全生产全面责任，既要支持分管安全工作的副职开展工作，又要督促分管其他工作的副职作好分管范围的安全工作。 认真贯彻执行国家和地方政府及主管部门有关安全生产的方针政策法律法规规和制度，组织落实司安全生产控制目标，自觉接受国家监察，行业管理和职工监督。坚持管生产经营必须管安全的原则，在安排生产经营活动的同时布置安全生产工作并落实人员和责任，主持研究和解决有关安全生产工作方面的重大问题。 建立健全与本单位生产经营活动相适应的安全生产管理机构，配足备齐安全管理人员和技术管理人员，明确和落实责任。落实本单位安全生产经费，在制定本司发展规划和技术改造时应 同时制定劳动安全卫生的技术措施，不断完善安全生产条。 发生各类事故后，要立即到达现场，了解  未督促分管其他工作的副职作好分 一般 管范围的安全工作。 风险 未组织落实公司安全生产控制目 一般 标； 风险 未布置安全生产工作并落实人员和 较大责任，未主持研究和解决有关安全 风险生产工作方面的重大问题。 未建立安全生产管理机构，配足备 重大齐安全管理人员和技术管理人员， 风险明确和落实责任。 未保证安全投入的足额提取和使用 重大 风险 情况，迅速组织抢救并按相关规定上报政府各级部门，做好事故调查和善后工作， 落实事故处理决定。 未执行安全生产事故管理制度 一般 风险 风险 职责点 风险 职责 点 范围 安全管理事项 危害因素 风 险等 级 按规定取得合法的营业执照、采矿证、安 未按规定取得营业执照、采矿证、 全生产许可证等资质证照，证照在有效期 安全生产许可证等资质证照或证照 内 超期 建立健全并落实本单位全员安全生产责任 未健全或不落实全员安全生产责任 重大 风险 制，加强安全生产标准化建设 制，安全生产标准化建设不及时 组织制定并实施本单位安全生产规章制度 未制定并实施本单位安全生产规章 和操作规程 确定符合条件的安全生产分管负责人或者安全总监、技术负责人 依法设置安全生产管理机构并配备安全生产管理人员，落实本单位技术管理机构的安全职能并配备安全技术人员 每季度至少召开一次安全生产专题会议， 研究和审查有关安全生产的重大事项，协 调本单位各相关机构安全生产工作事宜 制度和操作规程 一般 风险 未设置安全生产管理机构并配备安 全生产管理人员 较大 风险 未召开安全生产专题会议 一般 总经理管理岗位风险管控和排 风险 每年度向职工代表大会、职工大会报告安全生产情况，接受工会、从业人员对安全生产工作的监督 保证本单位安全生产投入的有效实施，依法履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时 未召开安全生产专题会议 一般 风险 安全生产投入未有效实施，未履行建设项目安全设施和职业病防护设施与主体工程同时设计、同时施工 总经 全面理 负 责 （主 公司要负 安全责 生 产人） 工作 投入生产和使用的规定 组织建立并落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制，负责管控重大风险，建立健全重大事故隐患排查、评估、报告、监控和治理制度 建立健全本单位重大危险源安全管理制度并督促落实 督促、检查本单位的安全生产工作，及时排查和消除生产安全事故隐患；每月至少全面检查一次 组织制定并实施本单位安全生产教育和培 、同时投入生产和使用的规定 重大 风险 未建立或落实安全风险分级管控和隐患排查治理双重预防工作机制 对安全工作检查不及时 较大风险 训计划 本人应当接受安全培训，具备与所从事的生产经营活动相适应的安全生产知识和管理能力 开展安全生产标准化建设、安全文化建设和班组安全建设工作 加强本单位动火作业、临时用电作业、受限空间（有限空间）作业、高空作业、吊装作业、设备检修等特殊作业安全管理建立健全本单位安全生产责任制绩效考核制度 组织制定并实施本单位的生产安全事故应急救援预案，配备必要的应急救援装备和物资，按规定组织开展应急演练 建立健全本单位的单位负责人现场带班制度，并按计划落实主要负责人井下带班； 组织制定并实施24小时应急值班制度 及时、如实报告生产安全事故，组织事故抢救 组织实施职业病防治工作，保障从业人员的职业健康 风险 职责点 风险 职责 点 范围 安全管理事项 危害因素 对分管工作履行安全生产“一岗双责”， 未严格落实安全生产责任制 组织分管部门建立落实安全生产责任制 组织贯彻执行分管范围内的安全生产规章 安全生产规章制度和操作规程，监 制度和操作规程，并进行监督检查 督检查不到位 风 险等级 一般风险一般 风险 组织落实分管领域的安全风