SAP抽样方案主数据维护流程.docxVIP

PAGE 7/8 抽样方案主数据维护流程 抽样方案主数据维护流程 流程编号 HY_BP_QM_104 流程名称 抽样方案主数据维护流程 批准与签署 公司 部门 姓名 签署 日期 流程负责人 项目经理 版本控制 版本号 更新日期 说明 作者  流程图图例说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程步骤,其它系统中操作的步骤,系统外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表,其它系统内文档及报表, 手工文档及报表 其它流程 流程概述 流程说明 本流程目的是统一并规范抽样方案主数据维护（创建、修改、删除、冻结）流程，明确数据提报人、审核人、维护人，确保抽样方案主数据的维护有序。抽样方案的启用可以实现系统自动的样本量计算，为检验员的抽样工作提供参考数据。 所属流程组： 基础数据 适用范围 组织范围： 触发事件： 《GB/T-2828抽样标准》发生变化，或环亚制定或修订企业抽样标准后，需要对系统中抽样方案主数据进行维护。 详细描述 术语解释和概念说明 抽样方案：抽样方案中定义了不同检验严格度和允收标准（AQL）下的不同批量样品的抽样数量。举例如下： 检验严格度 正常检验 AQL值 1.0 批数量 样本数量 接受数 拒绝数 100 3 1 2 1000 5 2 3 10000 10 3 415 4 5 流程相关的制度与规范 1、抽样方案的编码原则：S+两位流水，例如：S01。 2、包材采购检验业务中会用到4种检验严格度：加严检验、正常检验、放宽检验、跳过。和多种不同的允收标准。 采样方案在维护过程中需注意，1个采样方案下可以有多个允收标准，每个允收标准下必须维护检验、正常、放宽三个检验严格度。 3、同一个采样方案可以分配给多个抽样过程，但是在抽样过程中必须指定一个允收标准，这样系统就只会在该允收标准下的三个检验严格度和跳过之间进行跳转。 4、在抽样方案中的数据行中必须对一行的批数量设置一个最大值（收货数量永远不可能超过的数量），如果不指定最大批数量，一但收货数量超过抽样方案中的批数量则系统无法计算样本量后会报错。 5、抽样方案中的拒绝数是大于等于关系，即如果设置拒绝数为4，那么如果样品中有4个及以上的结果是不合格的那么该项目系统会自动评估为不合格。 6、只有采用单个结果记录方式的检验特性与抽样方案结合使用时抽样方案中设置的拒绝数才会发挥作用，否则检验特性会根据检验结果的平均值是否超出标准范围自动评估。 7、一些风险控制指标的检验频率有些为年检有些为半年检，针对该需求可通过在采样方案中设置正常检验和跳过两个检验严格度并结合动态修改规则实现。此方案下可灵活设置任意天数的检验频率，例如每30天、60天、90天等。 流程关注点： 1、抽样方案需要结合采样过程使用，所以如果是新增抽样方案一般都会伴随采样过程主数据的新增。 抽样方案主数据维护申请表格式： 业务流程 业务流程图 流程步骤与说明 步骤 步骤说明 岗位角色 系统/操作 操作时点 10、现有抽样方案无法满足需要 当现有抽样方案不能满足需求时，需新增、修改、删除或冻结抽样方案，由检验员提交新增、修改、删除或冻结申请 检验员 SAP 需要新增、修改、删除或冻结抽样方案时 20、提出抽样方案维护申请 由分析员或包材检验员填写抽样方案维护申请表，交由质量部门负责人审核 检验员 需要新增、修改、删除或冻结抽样方案时 30、是否通过 审核申请是否必要及合理，审核通过转步骤40，反之则直接结束流程 质量部门负责人 收到申请起1个工作日内。 40、确认系统数据是否需要维护 确认系统中是否已有相同抽样方案数据，有相同数据不需维护转步骤60，需要维护转步骤50 主数据维护员 SAP 收到申请起1个工作日内。 50、维护抽样方案 执行抽样方案主数据维护程序 主数据维护员 SAP 收到申请起1个工作日内。 60、反馈至发起人 将已维护完成或系统中已有数据不需维护的结果反馈至发起人 主数据维护员 收到申请起1个工作日内。 流程差异与业务提升分析 分析点 现行做法 未来方案 变化的优缺点分析 抽样方案系统化 无 梳理抽样方案作为基础数据清单纳入系统，系统可根据检验批量自动计算样品数量 优点：抽样方案纳入系统后可自动进行抽样计算，为检验员检验抽样提供数据参考，无需再翻阅纸板标准文件。 缺点：无。 系统开发与实现 表单清单 编号 表单名称 实现方式 无 报表清单 编号 报表名称 备注 无 功能开发清单 编号 开发名称 备注 无 增强开发清单 编号 开发名称 备注 无 系统接口清单 编号 接口名称 备注 无 权限设计 岗位 所属部门 流程中的操作步