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成本中心申请采购流程 最后修改日期： SAP ERP优化项目组 页码： DATE \@ yyyy-M-d2023-4-2 PAGE 1of NUMPAGES 7 流程名称:成本中心申请采购流程 流程编号及版本号 编号：EYANG_BPD_MM_SCN002_03 版本：V1.0 流程定义文件签署表 业务流程定义文件是描述未来在SAP R/3中处理业务的详细流程定义，其中所涉及的SAP功能已得到项目组成员的接受并已签署。 模块负责人： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 日期： 顾问： 日期： 日期： 日期： 项目经理： 日期： 文思海辉项目经理： 日期：  版本修改历史 版本 修改说明 状态 日期 图例： 图标 描述 图标 描述 开始/结束符 接口 手工操作步骤 手工文档/单据 SAP系统操作 SAP系统文档/凭证 其他系统操作 其他系统单据 其他流程 判定条件符 SAP系统判断 文档连接线 “是”连接线 “否”连接线 动态连接线 批注 逻辑符与(AND) 逻辑符或(OR) 流程说明： 流程概述： 成本中心申请采购流程主要指系统里对非生产性物料创建、修改面向成本中心的采购订单等操作。 使用范围： 本流程适用非生产性物料面向成本中心采购的相关业务处理。 流程相关原则： 清洁绿化行政用、办公用品与家具、记录表格、工作服装与配套用品类的采购： 请购部门根据PMC规定的时间提交物料需求计划，提供完整的物料描述、规格型号、采购数量、单价（新增物料除外）、单位等信息，交由部门中心领导审核； PMC部汇总各部门提交的月度物料需求计划，制定月度采购计划表，提交给公司领导审批； 采购部接到审批的采购计划表后下费用性采购订单，安排供应商交货； 供应商交货到我司，仓管员核对交货信息并验收，同时通知请购部门领用。 通用五金零件类的采购： 通用五金零件不纳入月度采购计划，由请购部门根据需要填写请购单，提供完整的物料描述、规格型号、采购数量、单价（新增物料除外）、单位等信息，交由部门领导审核； PMC部和采购部负责审核请购单的合理性，各中心领导和公司领导最终审批； 采购部根据请购计划下费用性采购订单，安排物料交货； 供应商交货到我司，仓管员通知请购人到仓库验收物料，确认无误后请购人领用。 所有非生产性物料额外请购流程同通用五金零件类的采购流程。 流程涉及SAP术语解释与未来系统关键参数确定 非生产性物料定义：清洁绿化行政用品、办公用品与家具（不包含打印头、碳带）、记录表格、工作服装与配套用品（不包含工衣、工鞋、工帽、手套）、通用五金零件。 控制点： 关键控制点： 通过面向成本中心采购方式处理的月度采购计划表和计划外请购单的审批 面向成本中心采购资料的收集 成本中心采购订单录入的及时性和准确性 控制部门： PMC部、采购部 业务流程图 业务流程的详细步骤 步骤 步骤描述 系统 事务码 用户 10 提交需求计划和请购单 系统外 请购部门 20 审批流程 系统外 部门领导 30 汇总各部门需求计划 系统外 PMC部 40 审批流程 系统外 敬总、侯总 50 创建成本中心采购订单 系统内 ME21N/ME22N 采购部 60 根据到货，核对交货信息 系统外 仓管人员 70 采购收货流程 系统内、外 80 打印收货凭证，并通知请购部门领取 系统内、外 仓管人员 业务流程差异分析： 分析点 现行方案 未来方案 差异与意义 二次开发 报表/单据 接口 其他说明：