绩效考核和短期激励方案.pptVIP

二手车部关键绩效指标库 指标属性 　 关键绩效指标 定义与计算公式 财务 xx% 销售计划完成率 实际完成销售台数÷计划台数×100％ 销售毛利润 销售价格－成本价格 资金周转率 营业额/流动资金×100％ 销售运营成本达标率 预算成本－销售运营成本 库存平均天数 二手车购进到售出的平均天数 市场费用达标率 市场费用的投入是否达到了厂家的要求 置换率 置换数量/新车销售数量 客户/市场 xx% 客户档案完整程度 完整性＝实际填写项数÷应填写总项数×100％ 客户满意度 问卷调查结果 二手车市场占有率 本店销售二手车台数/区域二手车销售台数×100％ 阶段新增潜在客户数量 客户服务系统提供 内部管理、流程 xx% 客户成交率 月度销售台数÷月新增潜在客户数量（每月考核，年底平均）×100％ 回访率 客服部系统提供 置换信息反馈及时性和准确性 厂家评价 学习与成长 xx% 人均培训时数达标率 人均实际培训时数/人均计划培训时数×100％ 核心员工流失率 核心员工流失数量/核心员工总数×100％ 员工满意度　 问卷调查结果 考试合格率 考试通过人数/参加考试总数×100％ 第二十八页，共六十四页。 服务部关键绩效指标库 指标属性 　 关键绩效指标 定义与计算公式 财务 xx% 维修产值 维修收入 人均产值 维修产值/售后员工数 单车产值 售后维修总产值/售后维修车辆台次 备件、精品附件销售额 备件、精品附件销售收入 服务毛利润 服务所得收入－维修成本 维修台次 系统提供 备件资金周转率 备件销售收入－用于采购备件的流动资金 续保收入 财务报表提供 回款率 （大客户/保险的一年发生额－应收额） /一年发生额×100％ 客户/市场 xx% 一汽大众服务CSS分数 一汽大众提供 内部CSS 客服部提供 客户投诉量 有效投诉数量 客户档案完整性 完整性＝实际填写项数÷应填写总项数×100％ 客户流失率 （半年以上未来店维修的客户数量/客户总量）×100％ 忠诚客户比例 一年维修三次以上客户数量÷总客户数量 本区域客户市场占有率 本店进场台次÷本地进场台次 内部管理、流程 xx% 标准检查分数 一汽大众提供 飞行检查分数 一汽大众提供 外部返修率 外部返修次数/维修接待台次×100％ 标准工时达标率 实际工时/标准工时×100％ 备件及时供货率 常用备件及时供货次数/总需求次数×100％ 预约率 预约维修台次/总维修台次×100％ 维修按时交车率 按时交车次数/交车总次数×100％ 回访率 客服部系统提供 学习与成长 xx% 人均培训时数达标率 人均实际培训时数/人均计划培训时数×100％ 核心员工流失率 核心员工流失数量/核心员工总数×100％ 员工满意度　 问卷调查结果 网络优秀员工达标率　 优秀员工数量/员工总数×100％ 考试合格率 考试通过人数/参加考试总数×100％ 第二十九页，共六十四页。 市场部关键绩效指标库 指标属性 　 关键绩效指标 定义与计算公式 财务 xx% 部门费用预算控制率 (部门实际发生费用/部门预算费用)×100% 宣传品、礼品费用控制 (实际发生宣传品、礼品费用/宣传品、礼品预算费用)×100% 广告费用控制 (广告实际发生费用/广告预算费用)×100% 市场费用达标率 市场费用的投入是否达到了厂家的要求 客户/市场 xx% 客户满意度 客户满意度调查结果 集客量 考核期内来电来访客户数量 媒体正面曝光次数 在公众媒体上发表宣传公司的新闻报道及宣传广告的次数 媒体负面曝光次数 在公众媒体上出现的公司的负面新闻报道的次数 客户俱乐部会员增长率 （考核期内新增俱乐部会员数/俱乐部会员总数）×100% 内部协作满意度 其他部门评价得分 内部管理、流程 xx% 展厅布置情况 展厅布置在标准检查中的得分 网站信息更新延误率 (信息实际更新时间－规定时间) 信息反馈延误/差错率 延误率＝信息反馈延误次数÷信息反馈总数×100％ 差错率＝出现差错的信息反馈条数÷信息反馈总数×100％ 媒体危机处理效率 (反映与处理时间－危机出现时间) 媒体危机处理成功率 (媒体危机处理成功次数/媒体危机总数)×100% 学习与成长 xx% 人均培训时数达标率 人均实际培训时数/人均计划培训时数×100％ 核心员工流失率 核心员工流失数量/核心员工总数×100％ 员工满意度　 问卷调查结果 软文提交篇数　 在考核期内提交的软文数量 第三十页，共六十四页。 财务部关键绩效指标库 指标属性 　 关键绩效指标 定义与计算公式 财务 xx% 公司资金周转率 营业额/流动资金×100％ 资金成本 资金占用导致的利息 整体预算控制率 (实际费用支出/预