SAP供应商主数据维护流程.docVIP

FZSAP MM模块未来业务流程设计 版本: V3.0 文件名: FILENAME FZMM-101供应商主数据维护流程V3.0 页码: PAGE 8 / NUMPAGES 8 生成日期: 2005-7-19 修改者: 修改日期: 2005-7-19 流程名称：供应商主数据维护流程 流程编号：FZMM-101 目 录 TOC \o 1-3 \h \z 1 文档保存及批准 3 1.1 文档保存 3 1.2 修改记录 3 1.3 批准记录 3 2 图示解释 4 3 业务流程设计 5 3.1 未来业务子流程模式－说明 5 3.2 未来业务子流程模式 – 流程图 6 3.3 其它说明 7 文档保存及批准 文档保存 确保此文档为最新版，由于主文档的更改，已打印出的文档及以前复制的版本将不再生效。 修改记录 版本 日期 修改者 文件修订摘要 批准记录 姓名 职务 签名 日期 图示解释 图例 定义 图例 定义 开始 非SAP文档 SAP处理 SAP文档 连接 非SAP操作 判断 结束 子流程 业务流程设计 未来业务子流程模式－说明 目标/宗旨 规范供应商基础数据的管理，并对供应商资料进行集中维护、分类管理，以便于后续业务操作（如采购订单下达、自动付款等）过程中调用该主数据。 未来流程综述 采购员根据采购需求（创建、修改、冻结）填写《供应商主数据维护申请表》； 供应部供应商管理员/营销副总根据采购员提交的供应商的资料，按照《供应商管理制度》的相关规定进行审核； 财务部的财务系统管理员根据供应商类别提供相关的财务数据； 数据中心人员对《供应商主数据维护申请表》的内容进行系统维护，维护后通知申请部门； 对现有流程的优化 集中管理供应商数据； 增加维护采购数据与财务数据； 供应商数据通过系统充分集成，可以供物料管理、财务管理等各相关部门共同使用； 未来业务子流程模式 – 流程图 流程描述 业务名称 责任岗位 发生时间 部门 业务描述 填写《供应商主数据维护申请表》 采购员 在新增供应商或原供应商主数据的修改与冻结之前 供应部/营销中心/设备部 采购员根据采购需求填写《供应商主数据维护申请表》中的供应商基本资料，对于新供应商需附《供方调查评审表》及相关附件提交供应部供应商管理员/营销中心副总进行审核。 审核是否通过 供应部供应商管理员/ 营销副总 在供应商评审完毕之后 供应部/营销中心 根据《供应商管理制度》进行审核，主要审核数据与附件是否完整。 提供相关财务数据 财务系统管理员 《供应商主数据维护申请表》中的供应商基本资料已填写完毕 财务部 填写《供应商主数据维护申请表》中的公司代码层数据（财务数据）。 维护供应商主数据 数据员 在《供应商主数据维护申请表》已填写完整 数据中心 系统维护《供应商主数据维护申请表》的资料。 通知申请部门 数据员 供应商主数据已维护完毕 数据中心 通知申请部门说明维护完毕。 其它说明 供应商分类及编码规则： 供应商分类 编码范围（6位） 国内供应商-企业 100000——199990 一次性供应商 199991——199999 国内供应商-个体 200000——299999 财务用供应商 300000——399999 国外供应商 900000——999999 （供应商编号由系统自动给号） 特殊情况说明 非一次性采购的物料的供应商需附《供方调查评审表》及相关附件。 设备部采购专员提供的供应商资料的审核暂定由供应部供应商管理员负责审核。 相应行政管理规定 《供应商主数据维护管理规定》 权限需求 供应部/营销中心/设备部采购员：显示、报表查询； 供应部供应商管理员：显示、报表查询； 供应部经理：显示、报表查询； 营销副总：显示、报表查询； 财务系统管理员：显示、报表查询； 数据员：创建、修改、显示、冻结、删除、归档、报表查询； 报表、单据需求 《供应商主数据维护申请表》； 供应商主数据查询的各种SAP标准报表，如《各物料组供应商明细表》、《合格/不合格供应商 清单》等。