集团公司机关审核检查表.docVIP

本文为word文档，可编辑修改 本文为word文档，可编辑修改 务实、求精、团结、开拓 务实、求精、团结、开拓 本文为word文档，可编辑修改 务实、求精、团结、开拓 检查清单及审核记录 受审核方: 审核类型：□QMS □EMS □OHSMS □HACCP □第一阶段 □认证审核 □监督审核 审 核 员: 审核组长： 审核日期 : 202*年10月27-29日 受审核部门/场所： 总承包公司公司管理层 1/22 过程要求 检 查 清 单 审 核 记 录 4.1/ 4.4.4 4.1 4.3.2/(5.1/5.2) 参加审核人员 体系 覆盖情况 体系 文件结构 方针内涵 法律法规的识 别获取的机制 总经理:杨、副总/管理者代表：白副总,党委书记,总会计师. 施工资质证书上的全部产品均纳入体系 进行管理,三个标准体系 覆盖公司全体部门，全部固定和临时现场，覆盖全部分公司，区域性的分公司目前主要是收集信息,接待工作,承担任务,目前还没有纳入体系 。 分三个层次,特别是第三层次文件部分未下发;公司有33个程序文件，20多个管理办法----有效文件的发布 还需要加强，三标一体策划过程中对过去的管理办法进行了清理，各部门建立有效文件清单，汇编 成册，还有部分试行办法，以红 头文件签发。 文件的配备------特别是新成立的项目部文件配备还需要充实。 目前 络技术正在完善。 已有规划。 内容 上根据三个标准的要求制定，清楚方针内涵,策划过程多次,结合企业特点，企业宗旨：诚信，合作，创新，卓越,将新标准的要求结合起来，经多次公司领导和机关各部门讨论,经办公会议讨论决定.在手册中阐明了方针的内涵。 征集到的方针有几十份。 坚持以顾客 为中心，坚持预防为主，坚持持续改进的原则。 清楚本条款的范 围,特别是其它要求的内涵;专门成立了法律事务部，由法律事务部获取相关法规,业务部门获取相关行业的法规和规范 ,项目部获取施工当地的法规规章,法律法规的培训已纳入日常培训工作,部分工作由宣传部/法律事务部负责. 各部门的法规法规的培训要求日常化.9月份已办了两 期 培训班，督查员培训中也将法律法律培训纳入内容 ，下月将对指挥长安全法律培训。 党组织宣传部门对员工法律方面的宣传,有时下发一些学习材料.结合职工的再教育 岗前培训,学习培训相关的与工程施工紧密相关的法规,强制性条文,刚开展,有计划扩大. 受审核部门/场所： 总承包公司公司管理层 2/22 过程要求 检 查 清 单 审 核 记 录 4.4.1 4.3.3 4.4.1 4.5.1 4.4.1 优化设计保安全的案例 安全生产职责 质量目标/安全目标/环境目标的建立/ 安全/环境投 入情况 责任制的落实 目标评价机制的建立 资源的保证/任职资格 识 别的机制已基本建立起来,202*年组织全员培训学习了安全生产法和质量管理条例.尚没有制度 法律法规的总体培训计划. 总承包公司公司提出的优化设计的案例很多，如渝怀线的武隆隧道，都是原有地质情况不明，经施工过程中提出。 清楚安全生产法第17条中规定领导人的6项主要职责;中层干部每人一本. 安全目标是按上级机关下达的考核指标下达,环境目标的建立还需要积累经验.还没有结合项目部的环境影 响因素。 目标的依据是公司的阶段性方向,结合业主签定的合同的要求,结合企业长远的方针, 未单独建账 约占工程总造价的0.8%左右 与子分公司/局 指挥部签订了综合管理目标责任状(质量/效益等),单独签定生产生产责任状,一票否定;已经开始签订环境保护方面的责任状,,计划202*年使 之更完善,202*年新上项目已经开始签定了环境包保责任制,更有针对性. 各种报表(安全报表/质量报表/进度 报表,每月一报),管理评审/内审,每年对项目部/子分公司进行每年二次综合考核.对照考核,分项考核不定期 .对业主通报情况的检查. 分4大类事故,都有相应的处理办法,建立末尾淘汰制.建立事故/损失的一标否决制,问题项目经理,五年内不允许竞争局 指挥部.对子分公司领导也有考核。 明确了项目经理/项目总工/安全长的任职资格要求,在合同评审中对总工的要求符合业主要求,对无要求的项目总