集团公司青藏指挥部.docVIP

本文为word文档，可编辑修改 本文为word文档，可编辑修改 务实、求精、团结、开拓 务实、求精、团结、开拓 本文为word文档，可编辑修改 务实、求精、团结、开拓 检查清单及审核记录 受审核方: 青藏铁路指挥部 审核类型：□QMS □EMS □OHSMS □HACCP □第一阶段 □认证审核 □监督审核 审 核 员: 审核组长： 审核日期 : 受审核部门/场所： 青藏铁路指挥部 1 / 过程要求 检 查 清 单 审 核 记 录 4.4.1 4.4.3 4.4.2 参加审核人员 机构 设置情况 部门职责 工会设置/员工代表 岗位资格及任职标准 指挥长:, 党委书记:,总工: 工程部 环保部: 医保中心:公安分处:等21人 一名指挥长,一名副指挥长,总工一人:指挥部机关共33人, 安全长:杜贵学, 指挥部机构 设置:办公室(4人),工程部(1人),安质部(1人)----方利辉,计划部(2人),测试中心(3人),财务部(2人),物质设备部(2人),环保部(1人),公安分处(1人), 医保中心(6人),生活保障部(5人),下设5个项目部. 编 制青藏铁路工程指挥部项目质量/职业健康安全和环境管理计划,在P11—18规定了各部门和岗位职责. 指挥部设工会小组,由安全长兼任. 查指挥部成立文件-----出示总承包公司公司青藏指办(2002)12-01号文/(202*)29号对人员进行调整 总工: ------本科,91年西南交大毕业,已上报高级工程师; 安全长: ------工程师,由某某建总发证(安全监察人员资格) 受审核部门/场所： 青藏铁路指挥部 2 / 过程要求 检 查 清 单 审 核 记 录 4.4.1 4.4.6 工程概况 主要设备情况 生活设施情况 施工人员及劳 务队伍情况 劳 务队伍的管理办法 项目经理:-----一级项目经理,证书---*09 质安部长----工程师, 由某某建总发证(安全监察人员资格) DK1080+924----DK1110+100, 主要工程量:特大桥二座,(1333.43),大桥三座(894.9),中桥7座(638.85),小桥6座,涵洞44座,路基土石方251万断面方,车站二座 在项目计划P35中列 出主要设备需用计划,其中挖掘机15台,自卸车180台,油罐车4台,吊车6台,拌合站8台,旋挖钻机10台,龙门吊2台,电焊机16台; 工地设5个临时油库,-----半地上,每库汽油/柴油各20吨; 柴油发电机----75千瓦以上的共7台,总计24台; 火工品库----有一个临时存放点,设在采石场,公路GK3022处左侧7公里处,-----2002年4月由格尔木公安局 治安支队批复建临时库存,最大库存量为8吨-------批复文件在指挥部格尔木处,审核现场未提供. 施工高峰 期 共有员工食堂72个,目前还有18个,施工现场无燃油/燃煤锅炉,食堂主要用50KG煤气罐,由局 指挥部格尔木基地送至施工现场. 202*年施工高峰 期 劳 务队伍2342人,自有队伍:976人; 由项目部评价选择,报局 指挥部批准,经体检合格后进场.编 制有民工管理规定; 受审核部门/场所： 青藏铁路指挥部 3 / 过程要求 检 查 清 单 审 核 记 录 4.3.3/4.4.1 总承包公司公司与指挥部签订安全环保责任书 查局 指挥部与项目部签订的责任书 ------202*年3月8日总承包公司公司与青藏指挥部签订项目管理责任书,包括质量目标(4项),安全目标(5项),-------无环境保护的内容 ; --------202*年5月6日与第三项目部签订环境保护责任书,标段DK1095+000-----DK1099+500 共14项具体内容 ,包括野生动植保护/植被恢 复/施工便道修建/生活垃圾处理/水土流失/冻土施工植被保护/扬尘 管理等内容 , ------202*年5月2日与第三项目部签订安全责任书,标段DK1095+000-----DK1099+500 安全目标:杜绝因工亡人事故, 杜绝