SAP生产报废流程文档.doc

PAGE 10/ NUMPAGES 11 生产报废流程 生产报废流程 流程编号 HY_BP_PP_403 流程名称 生产报废流程 批准与签署 公司 部门 姓名 签署 日期 流程负责人 项目经理 版本控制 版本号 更新日期 说明 作者  流程图图例说明 流程开始, 流程结束 在SAP中操作的流程步骤. SAP以外操作的流程 SAP内业务操作判断, SAP以外业务操作判断 流程连接 SAP内文档及报表, SAP以外文档及报表 流程概述 流程说明 本流程目的是统一并规范产成品、原材料、在制品报废流程并对需要补充的物料进行及时补充，确保财务成本核算的及时、科学性,实现集团规范化管理。 所属流程组 生产控制 适用范围 触发事件： 当生产计划变更、生产过程中出现质量异常需要进行报废时 详细描述 术语解释和概念说明 生产订单(也称为“生产工单”）：是描述一个自制的物料执行生产所需的必要的信息，是生产组织和调度的一个基本单元，包含什么时间生产多少产量，在什么地方生产，生产所需用的物料，以及生产成本如何进行归集等信息。生产订单可用来指导生产用物料的领用或配送，生产工序派工，以及对生产过程中所发生的料、工、费进行成本收集。 技术关闭（技术完工）：从逻辑的角度结束生产订单的生产，通常用于因为发生生产异常，或者由于生产所限而必须结束生产订单的生产，以便于财务能在当期对此生产订单进行生产成本进行完全核算。 流程相关的制度与规范 报废原则：已确定报废方案的产品，以报损率降到最低的原则进行执行。 报废依据： 2.1 因技术问题引起的生产计划变更，评审确定以报废方案执行； 2.2 因销售退货，评审确定以报废方案执行； 2.3因生产过程中出现品质异常，经会议评审后确定按报废处理时。 3、报废应当及时账务处理，为了与正常产品区分，实物需要进行隔离并贴上红色标签。 4、当确定在制品不可再生产时，需要将原工单上可用的物料退回仓库，重新评估是否需要补单。如果不补单，需要确认原工单是否关闭，以免耽误财务成本核算；如果补单，需要重新生产工单。 5、如果因为报废物料而确定重新领料，计划员需要进行及时MRP运算，重新评估该物料是否足够。 2.业务流程 2.1业务流程图 2.2流程步骤与说明 步骤 步骤说明 岗位角色 系统/操作 操作时点 10、HY_BP_PP_405_生产计划 变更 执行《生产计划变更流程》 / / / 20、生产过程质量异常 在质检的过程中发现产品有质量问题 检检员/控制员 OA / 30、确定报废处理方案 工艺技术部门根据具体问题提出合理的报废方案 工艺员 OA 工单下达后2天 40、HY_BP_QM_209_ 不合格品处理 执行《不合格品处理流程》 / / 工单下达后2天 50、在制品/库存报废 判定报废产品是在制品还是库存产品 计划专员 手动 工单下达后当天 60、原工单是否继续生产 根据具体情况判定原工单是否继续生产 计划专员 / 工单下达后2天 70、生产工单更改 如原工单继续生产，需要更改原来的工单 计划专员 SAP 工单下达后当天 80、HY_BP_PP_401_生产领料 执行《生产领料流程》 / / 生产工单完毕后2天 90、HY_BP_PP_402_生产退料 执行《生产退料流程》 / / 工单下达后当天 100、是否补投 退料后根据具体情况判定是否需要补加订单 计划专员 手动 工单下达后2天 110、HY_BP_PP_301_生产指令 下达 执行《生产指令下达流程》 / / 工单下达后当天 120、原工单技术关闭 订单不再补加的情况下，实行技术性关闭，流程结束 计划专员 SAP 工单下达后当天 130、HY_BP_MM_607_积压废旧物质处理 执行《报废处理流程》 / / 工单下达后当天 2.3流程差异与业务提升分析 分析点 现行做法 未来方案 变化的优缺点分析 处理规范 现有信息系统对生产报废处理方式不统一规范 统一生产报废处理方式为在生产报工时输入废品数量、合格数量的产品或半成品将承担废品数量的生产成本 有利于财务准确的核算生产成本，并为质量损失统计分析提供规范的数据依据 3.系统开发与实现 3.1表单清单 编号 表单名称 实现方式 报废决议（会议记录） 系统外 3.2报表清单 编号 报表名称 备注 生产报废明细 SAP系统内_CO03工单查询 生产报废统计表 SAP系统内_COOIS_汇总查询 3.3功能开发清单 编号 开发名称 备注 无 3.4增强开发清单 编号 开发名称 备注 无 3.5系统接口清单 编号 接口名称 备注 3.6权限设计 岗位 所属部门 流程中的操作步骤 操作权限限制 生产计划员 计划部 生产订单更改、技术关闭