SAP无采购订单供应商发票过帐操作流程.docVIP

SAP实施项目操作手册 无采购订单供应商发票过帐操作流程 手册编号： BPD_FI120 流程编号：KFB213B.109 功能说明: 在系统中针对无采购订单做总帐处理 系统路径 模块 系统操作路径 事物码 FI 会计核算－财务会计－应付帐款－凭证输入－发票 FB60 系统事务代码 FB60: 无PO发票校验 前提条件 操作岗位 财务会计 涉及单据 会计凭证 操作步骤 1、无采购订单供应商发票过帐 菜单路径 会计核算－财务会计－应付帐款－凭证输入－发票 交易代码 FB60 点击“FB60”或者直接在快速命令输入栏 输入“FB60”进入主记录维护界面。 点击 点击