仓储管理作业流程物资进出库委外加工仓库盘点流程.docxVIP

xx市XX制品有限公司 仓储管理作业流程规范 一、目的 2 二、适用范围 2 三、物资入库管理 2 四、物资出库管理 6 五、委外加工（带料加工）领、发料，入库作业:赧呈 10 六、成品出库管理 12 七、成品退货管理标准 14 八、仓库盘点管理作业规范 15 九、仓库废料嚣作业标准 20仓储管理作业流程规范 一、目的 为了规范仓储管理工作，充分发挥仓储功能，支持生产和销售，结合本公司具体实际情况，特制定本规范。 二、适用范围 公司仓储部的物资验收、入库、存储、领退料、物资出库、报废品处理、盘点工作。 三、物资入库管理 1、物资入库管理内容2、收料作业流程 结束 3、验收作业标准 3.1、采购内容包括采购物资及委外加工件入库； 3.2、采购物资当日送达当日办理入库手续，因特殊情况当日不能办理入库物资，应存放待检区次日办理（包括暂存物资）； 3.3、由采购部开单员开具《材料检验单》由供应商或采购员协同到质检部报检进行现场质量检验； 3.4、质检验收必须有采购员，或外协加工负责人、质检员、仓库员三方到场当日完成； 3.5、质检员负责依标准进行质量检验，质检合格于否，应在质检单上确认处理意见； 3.6、仓库员依检验结果，检查核对《采购订单》或送、发货凭证的真实性与准确性（收发货单位、品名、规格、型号、数量），其后清点查验物质数量、重量，重量验收的磅差率应在允许范围内。 3.7、数量检收方法 方法 验收方式 适用物资类型 全部点数 人工点数 散装、非定量物资 抽检 按一定比例对物资进行点数 批量大、成包、捆、箱 物资 冲量换算 通过磅秤重，换算物资重量 包装标准、重量一致物 资 检斤除包装 核实法 对物资进行料、包分开过磅，分别求 得皮重和净重，然后与标明重量核 对，结果未超允许磅差率，按实数值 计算净重 非定量、包装不标准物 资； 实际磅差率二［（实收重- 应收重）/应收重］*100% 3.8、质量不合格由采购员联系供应商退货处理，数量不足,采购负责要求供应补足或退货处理，退货工作在2个工作日内完成。 3.9、成品车入库由储运组主管依《入库检验单》填写《入库单》交成品仓库员当日完成接验，入成品库。 4、入库制单作业标准 4.1、入库单必须正确填写供货单位、送检单号、入库日期、入库单号、所属仓库、物资编号、名称、规格、颜色、单位、实际数量等。 4.2、采购物资《入库单》一式3联，第一联存根仓库登实物账，第二联财务记账，第三联供应商结账； 4.3、《入库单》必须由仓库主管，送货人，收货人，制单人共同签章； 4.4、外购物资、耗材、办公用品、工装夹具、设备等（现金付款）入库单一式三联，第一联存根采购报销凭单、第二联仓库记账、第三联财务记账，并由采购员或经办人、仓库员、仓库主管共同签章； 4.5、生产成品入库单一式三联，第一联生产车间存根、第二联仓库登账建卡、第三联财务核算。 4.5.1、入库单仓库员必须在本工作日内建立登录实物帐。 4.5.2、仓管员记帐时应按时间顺序连续，完整地填写各项记录，不能隔行，跳页，并对帐页编号，在来年未结存转入新帐后，旧帐页要入档妥善保管。 4.5.3、仓管员记帐时，应使用蓝黑墨水，书写的内容要工整清晰，数字最好占空格2/3,以便于改错。当发现有错时，不得刮擦或用修正液更改字迹，而应在错处划一条红线，表示注销，然后在其上方填上正确的文字或数字。并在更改处加盖更改者的印章，红线划过后的原来字迹必须仍可辨认。 4.5.4、《材料卡》要用铁丝拴住挂在《物料标示板》内，卡内容要完整清晰、正确（贷位、品名、规格、单位、盘点转结存号、出入库时间、数量、结存）登卡要在物资入货位和物料出库的时间内进行。2、出库作业流程 3、生产发料作业标准 3.1、由生产车间填写生产领料单、经生产主管核批到仓库持单领料。严禁无单领料或事后补单。 3.2、当领料员持领料单领料时、仓管要首先从以下3方面对领料单进行审核。 3.2.1、审核领料单的真实性、查看领料单是否有相关部门印章或负责人签名。 3.2.2、核对领料日期、超过有效领料日期、从新开具。 3.2.3、核对领料单上物料品名、型号、规格、数量是否与库存实际相等。 ①领料分计划领料和临时性领料； ②生产车间在当日下午下班前4小时开具计划性领料单送达仓库备料（紧急插单、临时性领料除外）； ③仓管员要依单配贷发料、发料要按照先进先出原则严禁领料人擅自配领料； ④仓管员按领料单上的物料备齐后、仓管员与领料员一起对物料进行清点确认、以确保物料的种类数量准确； ⑤物料清点无误后、仓管员在领料单上填写实际发放数量并签字、同时领料人在相应地方签字; ⑥物料发放完毕、仓管员要根据领料单上填具数量登录管制卡、实物帐，使帐、物卡重新达到平衡状态、严禁隔日或突击性登卡记账； ⑦仓管员将当日领发料财务记帐联送达财