司法鉴定中心程序文件基本框架_1.docx

××××司法鉴定中心 程 序 文 件 〔第 1 版〕 文件编号： 2023-××-××批准 2023-××-××实施 目 录 序 号 程 序 文 件 名 称 保证独立性、公正性和诚恳性程序 保护客户机密信息和全部权程序 文件掌握程序 外部信息治理程序 效劳和供给品治理程序 鉴定托付书和司法鉴定协议书评审程序 投诉处理程序 订正和预防措施程序 记录掌握程序 内部审核程序 治理评审程序 外部专家评估和选择程序 人员培训和考核程序 安全作业治理程序 环境保护程序 鉴定方法选择及使用程序 鉴定方法的证明和确认程序 计算机使用与软件治理程序 检验设备、参考标准、标准物质治理程序 设备期间核查程序 量值溯源程序 鉴定材料治理程序 质量掌握程序 鉴定文书治理程序 质量监视程序 测量不确定度或准确度的评定程序 开展鉴定工程工作程序 环境条件掌握程序 意外状况处理程序 标准查程序 文 件 编 号 备 注 主任令 ××××司法鉴定中心依据《司法鉴定机构资质认定评审准则》编制《质量手册》(第六版)，经主任批准，现予以公布。本手册自 2023 年××月××日起实施。 《程序文件》是《质量手册》的支持性文件，本中心的一切质量治理活动必需严格执行《程序文件》 。 主任： 2023 年××月××日 程 序 文 件 主 题：保证独立性、公正性和诚恳性程序 目的 适用范围 职责 工作程序 相关文件 文件编号：×××× 第 0 页 共 0 页第 0 版 第 0 次修订 生效日期：2023 年 00 月 00 日 程 序 文 件 主 题：保护客户机密信息和全部权程序 目的 适用范围 职责 工作程序 相关文件 记录、报告和表格 文件编号：×××× 第 0 页 共 0 页第 0 版 第 0 次修订 生效日期：2023 年 00 月 00 日 程 序 文 件主 题：文件掌握程序 目的 适用范围 职责 工作程序 文件的分类 文件的编号 文件的编制 文件的审查和批准 文件的受控 文件的发放 文件的修订、更改 文件的换版和作废 文件的治理 相关文件 记录、报告和表格 文件编号: ×××× 第 0 页 共 0 页 第 0 版 第 0 次修订 生效日期：2023 年 00 月 00 日 程 序 文 件 主 题：外部信息治理程序 目的 适用范围 职责 程序 外部信息及外部信息的供给方 外部信息核查或验证的主要内容 外部信息核查或验证的人员 外部信息核查的一般程序 相关文件 记录、报告和表格 文件编号：×××× 第 0 页 共 0 页第 0 版 第 0 次修订 生效日期：2023 年 00 月 00 日 程 程 序 文 件 文件编号：×××× 第 0 页 共 0 页 主题：效劳和供给品的选购程序 第 6 版 第 0 次修订 生效日期：2023 年 00 月 00 日 目的 适用范围 职责 工作程序 效劳的选择 供给品选购 合格供方的评价程序 相关文件 记录、报告和表格 程 序 文 件 主 题：司法鉴定协议书的评审程序 目的 适用范围 职责 工作程序 相关文件 记录、报告和表格 文件编号： ×××× 第 0 页 共 0 页 第 6 版 第 0 次修订 生效日期：2023 年 00 月 00 日 程 序 文 件主 题：投诉处理程序 目的 适用范围 职责 工作程序 投诉的受理 投诉的处理 投诉引起的治理体系审核 相关文件 记录、报告和表格 文件编号： ×××× 第 0 页 共 0 页 第 0 版 第 0 次修订 生效日期：2023 年 00 月 00 日 程 序 文 件 主 题：订正和预防措施程序 目的 适用范围 职责 工作程序 不符合和偏离的识别: 不符合缘由调查分析 措施提出 措施的评审 措施的实施 措施的监控 措施的验证 效果稳固 附加内审 记录保管 相关文件 记录、报告和表格 文件编号：×××× 第 0 页 共 0 页第 0 版 第 0 次修订 生效日期：2023 年 00 月 00 日 程 序 文 件主 题：记录掌握程序 目的 适用范围 职责 工作程序 记录治理范围 记录表格的设计与审定 记录的填写 记录的标识 记录的传递和收集 记录的归档与保存 记录的检索、查阅 记录的清理、销毁和处置 相关文件 记录、报告和表格 文件编号：×××× 第 0 页 共 0 页第 0 版 第 0 次修订 生效日期：2023 年 00 月 00 日 程 序 文 件主 题：内部审核程序 目的 适用范围 职责 工作程序 内审流程 内审重点 内审的时机和频度 内审人员 文件编号： ×××× 第 0 页 共 0 页第 0 版 第 0 次修订 生效日期：2023 年 00 月 00 日 内审步骤 组建审核组 制订审核具体实施打算 编制检查表 通知