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以铜为镜，可以正衣冠；以古为镜，可以知兴替；以人为镜，可以明得失。——《旧唐书·魏征列传》 ERP 系统操作手册 ERP 项目操作流程一、系统登录 注意：服务器名称为“SERVER”。进入后选择工作中心窗囗：输入用户编号或姓名输 入用户密码 选择登录的账套 输入登录日期 二、采购管理： 1、采购流程：采购订单（通过采购需求统计表手工录入）审核采购到货单 （参照采购订单生成）采购入库单（由仓库参照采购到货单生成）采购专用/普 通发票（参照采购入库单生成）复核应付系统。 2、业务流程——采购订单： 步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——订货——采购 订单铵钮； 步骤二：进入采购订单录入窗囗后，先点击增加铵钮，，进入增加界面后先将单据中的 我尽一杯，与君发三愿：一愿世清平，二愿身强健，三愿临老头，数与君相见。——《白居易》 丈夫志四方，有事先悬弧，焉能钧三江，终年守菰蒲。——《顾炎武》 表头项目填写 ，然后在表体中选择所需订购的物料及数量和单价，系统自动 计算出合计金额，再按保存按钮把该订单保存下来，再进行审 核操作,如果要修改已经审核的订单就必需先取消该订单的审 核再点击修改按钮进行修改，修改完成后再保存该订单，重新审核。如要把该单据删 除的话，就要先放弃审核，点击删除，要是该订单已经被其它单据所参照生成的话就必需 先把那些参照生成的单据先删除掉，再删订单。 业务流程——采购到货单 增加修改 删除 保存 审核 步骤一：进入工作中心的窗囗，点击供应链——采购管理——业务——到货——采购 到货单铵钮； 步骤二：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键 出现下图中的选项框： 一寸光阴一寸金，寸金难买寸光阴。——《增广贤文》 好学近乎知，力行近乎仁，知耻近乎勇。——《中庸》 点击进入采购 到货单窗囗 选项框步骤三：在选项框中选择“拷贝采购订单”选项，系统会弹出一个筛选框出来， 操作员根据情况填写筛选内容，系统就会把所有符合条件的选项的内容的记录显示出来， 然后操作员选择要生成到货单的订单记录，系统便会自动将操作员所选的该订单的内容拷 贝到到货单中，然后点击保存按钮，把该张到货单保存下来，最后点击审核按钮。如要修 改的话，就必先放弃审核 注：《采购到货退回单》同采购到货单输入方法相同，但所输入的数量为负数，选择打 印时应选择《采购到货退回单模版》打印。预缆效果如下图所示： 业务流程——采购入库单生成的采购发票： 步骤一：点击供应链——采购管理——业务——开票——专用/普通采购发票铵钮 ； 步骤二 ：进入采购到货单录入窗囗后，点击增加铵钮，将鼠标摆放于表体然点击右键 出现下图中的选项框： 步骤三：点击考贝采购入库单，系统会跳出过滤条件供选出相应的入库单生成发票， 按保存审核即可。 图 1 ： 大丈夫处世，不能立功建业，几与草木同腐乎？——《罗贯中》 志不强者智不达，言不信者行不果。——墨翟 图 2 ： 注意：1、采购系统中的采购入库单是在库存管理中制单，然后自动传输到采购系统中 的。 2、图 2 中的的生成按钮是把库存管理中所生成的所有采购入库单 骤一生成采购发票，或通过供应商及物料编码选项批量生成采购发票。采购发票操作 步骤：生成采购发票的方法有两种：1、通过图 2 中的生成 按钮根据采购入库单生成，在进入图 2 界面后先选择 要生成发票的入库单，然后点击“生单”，系统将自 动生成该入库单的采购发票。2、参照图 1 ，在普通 发票模块中点击增加按钮然后在表体中点击鼠标右 键出