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食品安全管理评审报告 记录表格编号：JSA 4- 024  M . XXXXX 评审目的评审时间评审地点评审主持 确保食品安全管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。 XX 年 XX 月 XX 日 XX 会议室XXX 评审记录 XXX  评审综述 序 评审项目 评审纪要 评审结论 质量、食品安 全 内部审核在 XX 年 XX 月 XX 日完成， 公司内外部审核发 管理体系的 内、共对公司的管理层、食品安全小组组 现的问题纠正及 外部审核 结果 长、质检部、生产部、行政部、供销 部 时、有效，自我完等部门依照计划进行了审核，发现 13 个 善能力良好。 轻微不符合，至 XX 年 XX 月 XX 日止， 不符合问题已全部纠正完毕并 经过验证。 外部审核，4 次，共提出 23 个不符合， 问题全部纠正完毕，并已关闭。 客户审核，若干次，没有提出书面的 内外部沟通活 公司合纠正要求。XX 月份开始，依照 沟通过程控制有改 动，包括顾客 反JSD-2-03《沟通控制程序》中要求的馈信息，以 及相“沟通信息联络单”，投入沟通过程 使关方的意 见 用。确保了沟通效果，但尚有部分 内部 沟通沟通仍因过去的旧习惯，采 用口头沟通而未保留记录。 进但尚未完全符合 ISO22000 要求；XX 年应继续将体系建立时规定的 JSD-2-03《沟通控制程序》中要求的“沟通信息联络 单”使用到内外部 沟通过程中； 特别是内部沟通， 质量、食品安全管理体系运行的绩效，包括质量、食品安全管理体系的方针和目标实现情况，产品实现过程和产品质量控制措施和结果 见各个“ XX 年 X XX 月过程指标完成情况推移图”。设定的卫生抽查合格 率、产品出厂检验合格率等指标均得 到较好完成。生产过程共完成产品检 验728 批次，错、漏检总次数为 0, 检验工作及时、有效。 质量、食品安全管理体系运行的绩效良好，质量方针适宜，质量目标在2011 年度可作适当调整。 序 评审项目 评审纪要 评审结论 纠正和预防措 施 XX 年度，生产过程、内部审核、 现有的米取纠正措施方 面 状况 外部审核共发出 84 个纠正措施 要 外，2011 年将在生产过 求，全部纠正验证完毕 以往管理评审 会 ISO22OO0 体系从 10 年 9 月份议的跟踪措 施 开 始实施，本次评审为第一管理 评审，无以往评审的跟踪措施。 可能影响质 量、 内部环境：暂时没有变化，2010 食品安全 管理体年产品有引进西王果糖这一新 产系的变 更，如：品，但是加工工艺无特别变 化， 内、 外部环境的仍然可以利用我公司传统 的成熟变 化情况 工艺进行加工。 外部环境：法律法规在产品标 示方面有新增要求，公司遵照 执行了。客户无影响我公司体 系方面的新要求。主要原料糖 程、内部审核、外部审核之外再考虑对顾客意见、顾客抱怨、工作运行检查(OPRP HACCPCCP) 方面的不合格，不符合确定纠正措施要求。 除原料价格外，不存在影响食品安全管理体系变 化的内外部因素。 继续关注与制糖行业有 关的法规及其他要求的 变化，与客户协商产品的 价格策略。 对质量、食品 安 各部门的管理评审报告中没有 提 现有体系适宜目前的管 理全管理体系 提出出对质量、食品安全管理体 系提 要求。但是行政部：①. 在 的改进建 议 出的改进建议 2011 年 1 月份重新确 定全年的培训计划，并将IS022000 主要的培训项 目纳入年度培训计划中。 ②.食品安全小组组长需 安排对建立的食品安全 管理体系进行一期全面 持续培训。 ③ .将质量与食品安全管 食品安全的验 证 JSD-4-061 验证结果分析记录 表 理紮标进行全面修时不刑活动结果的 分析明：公司的食品安全管理体 系运 变化。 行基本符合 IS022000: 2005 的标准要求。 序 评审项目 评审纪要 评审结论 9 紧急状况、事 故 生产过程中除通知停电外，无 发 公司应急准备和响应措 施 和召回 生紧急事件。 有效得力。 XX 年度，未发生食品安全事故。 控制和减免了食品安全 事 在 XX 年 XX 月，发生一批单晶 冰 故的发生。 糖因“二氧化硫”超标而召 回， 产品撤回控制措施有效， 公司质检部依照召回策划， 落实 策划的撤回程序满足 了各项实际召回行动。未 产生后 IS022000 和适用法规规 定 续不良影响。召回程序 在 12 月份 的要求。 10 体系更新活动 的 进行了一次修订，以 除 JSD-2-15 产品撤回控制程 XX 年度宜持续评审公司 现 评审结果 序，JSD-3-028 Ver:B0 操作 性前 有的食品安全管理体 系、 提方案分别进行了更新 夕卜，其 OPRPHACC 计戈 U 等。 余 19 个程序和 39 份三 阶文件以