项目 风险检查表及评估报告.docxVIP

项目名称，《风险检查表》 项目名称，《风险检查表》 Page Page PAGE 1 of 3 机构名称，2002 风险检查表 提示：请使用者根据机构和项目的实际情况完善本检查表。 风险类型 商业风险  检查项 政治法律市场 客户 子承包商供应商 风险类型 项目计划 政府或者其它机构对本项目的开发有限制吗？ 有不可预测的市场动荡吗？ 有不利于我方的官司要打吗？ 本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？ 竞争对手有不正当的竞争行为吗？ 本产品销售后在使用过程中可能导致发生重大的损失或伤亡事故吗？ 是否在开发很少有人真正需要却自以为很好的产品？ 是否在开发可能亏本的产品？ 客户的需求是否含糊不清？ 客户是否反反复复地改动需求？ 客户指定的需求和交付期限在客观上可行吗？ 客户对产品的健壮性、可靠性、性能等质量因素有非常过分的要求吗？ 客户的合作态度友善吗？ 与客户签的合同公正吗？双方互利吗？ 客户的信誉好吗？例如按客户的需求开发了产品，但是客户可能不购买。与子承包商、供应商签订的合同公正吗？双方互利吗？ 子承包商、供应商的信誉好吗？ 子承包商、供应商有可能倒闭吗？ 子承包商、供应商能及时交付质量合格的产品（或部件）吗？ 子承包商、供应商有能力做好售后服务吗？ 管理风险 检查项对项目的规模、难度估计是否比较正确？ 人力资源（开发人员、管理人员）够用吗？合格吗？ 项目所需的软件、硬件能按时到位吗？ 项目的经费够用吗？ 进度安排是否过于紧张？有合理的缓冲时间吗？ 进度表中是否遗忘了一些重要的（必要的）任务？ 进度安排是否考虑了关键路径？ 是否可能出现某一项工作延误导致其它一连串的工作也被延误？ 任务分配是否合理？（即把任务分配给合适的项目成员，充分发挥其才能） 是否为了节省钱，不采用（购买）成熟的软件模块，一切从零做起？ 项目名称，《风险检查表》 项目名称，《风险检查表》 Page Page 2 of 3 机构名称，2002 项目团队 上级领导行政部门合作部门 风险类型 需求开发 需求管理 综合技术开发能力包括设计 编程、测试等 … 项目成员团结吗？是否存在矛盾？ 是否绝大部分的项目成员对工作认真负责？ 绝大部分的项目成员有工作热情吗？ 团队之中有“害群之马”吗？ 技术开发队伍中有临时工吗？ 本项目开发过程中是否会有核心人员辞职、调动？ 是否能保证“人员流动基本不会影响工作的连续性”？ 项目经理是否忙于行政事务而无暇顾及项目的开发工作？ 本项目是否得到上级领导的重视？ 上级领导是否随时会抽调本项目的资源用于其它“高优先级”的项目？ 上级领导是否过多地介入本项目的事务并且瞎指挥？ 行政部门的办事效率是否比较底，以至于拖项目的后腿？ 行政部门是否经常干一些无益于生产力的事情，以至于骚扰本项目？ 机构是否能全面、公正地考核员工的工作业绩？ 机构是否有较好的奖励和惩罚措施？ 本项目的合作部门的态度积极吗？是否应付了事？或者做事与承诺的不一致？ 技术风险 检查项 需求开发人员懂得如何获取用户需求吗？效率高吗？ 需求开发人员懂得项目所涉及的具体业务吗？能否理解用户的需求？ 需求文档能够正确地、完备地表达用户需求吗？ 需求开发人员能否与客户对有争议的需求达成共识？ 需求开发人员能否获得客户对需求文档的承诺？以保证客户不随便变更需求？ 开发人员是否有开发相似产品的经验？ 待开发的产品是否要与未曾证实的软硬件相连接？ 对开发人员而言，本项目的技术难度高吗？ 开发人员是否已经掌握了本项目的关键技术？ 如果某项技术尚未实践过，开发人员能否在预定时间内掌握？ 开发小组是否采用比较有效的分析、设计、编程、测试工具？ 分析与设计工作是否过于简单、草率，从而让程序员边做边改？ 开发小组采用统一的编程规范吗？ 开发人员对测试工作重视吗？能保证测试的客观性吗？ 项目有独立的测试人员吗？懂得如何进行高效率地测试吗？ 是否对所有重要的工作成果进行了同行评审（正式评审或快速检查）？ 开发人员懂得版本控制、变更控制吗？能够按照配置管理规范执行吗？ 开发人员重视质量吗？是否会在进度延误时降低质量要求？ 跟踪记录 跟踪记录 记录何人在何时做了什么事情 记录当前风险状态（正在处理，已经解决，不作处理） 第 N 份 风险管理报告 风险名称风险编号 风险识别人 风险识别日期 风险描述 风险严重性风险可能性 风险系数 风险处理人 风险减缓措施