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材料采购供应管理办法 矿属各单位： 为了认真贯彻集团公司全面预算管理工作的有关文件精神，建立规范有序的材料供应秩序，严肃材料采购纪律，提高材料计划的准确率，在保证材料供应同时防止超储积压，根据装备物资分公司相关文件要求，结合我矿的实际情况，特制定本管理办法，望遵照执行。 一、相关单位职责： 1、各基层单位负责本单位月度材料使用计划的编制提报以及材料的支领和废旧材料回收、上交工作。 2、机电管理部负责全矿电缆和皮带使用计划的统一上报工作。 3、各业务成本考核部门（机电管理部、生产管理部、通风管理部、运输科、信息监控中心、抽放管理部、洗煤厂、总工办、财务科等）负责分管业务范围内材料使用计划的审核、汇总和编报，负责材料出库手续的审批工作，配合物资供应部对主要生产材料进行验收。 4、物资供应部负责根据审核生效的使用计划编制装备物资分公司统一采购的（以下简称“统购”）材料需求计划和委托矿上采购的（以下简称“委购”）材料采购计划，负责全矿材料的入库验收、保管、发放、结算和废旧材料管理等工作，负责控制储备资金的占用。 二、具体要求 （一）材料计划管理 1、各单位必须指定专人负责材料使用计划的编制，以及材料的支领和废旧材料回收、上交工作。 2、我矿材料使用计划、汇总及采购为逐月汇总，逐月采购，按月核算,各使用单位结合生产任务及时向成本考核单位申报月度材料使用计划。 3、为了保证当月计划的准确性，各