欠款审批管理流程图.docxVIP

精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 KP06.02.07.02.03 欠款审批 3.流程步骤 编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 01 提出同意客户欠款的建议报告 运销处 油气销售科 销售岗位 同意客户欠款的建议报告 02 审核 运销处 计划经营科 科长 03 审核 吐哈油田 运销处 主管领导 04 审核 吐哈油田 财务资产处 主管领导 05 审批 吐哈油田 总会计师 06 执行审批意见 运销处 油气销售科 销售结算岗位 4.流程接口 无 精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 KP06.02.07.02.06 欠款责任追究 3.流程步骤 编号 业务活动 操作岗位/部门 业务表单 描述 03 审核意见书 吐哈油田 运销处 主管领导 02 提出欠款责任追究意见 吐哈油田 运销处 计划经营科 意见书 04 审核意见书 吐哈油田 财务资产处 主管领导 05 审批意见书 吐哈油田 总会计师 06 执行处罚决定 吐哈油田 运销处 计划经营科 01 调查核实形成欠款的责任 吐哈油田 运销处 计划经营科 4.流程接口 无