规章制度（采购部-关于采购程序的几项规定）.docxVIP

精品文档 精心整理 精品文档 可编辑的精品文档 泉州湖心大酒店 规章制度 内容：关于采购程序的几项规定 部门：采购部 编号：FD002 生效日期： 批准： 目的： 制度： 关于采购程序的几项规定 一、各部门如需申购食品、物品、必须按照酒店申购程序填写采购单。 二、填写采购单时，字迹要清晰明了，并要接采购单要求认真填写，所申购的物品、酒水、食品、水果等要注明其名称、规格、型号、产地、品种、数量等。如因填单字迹或项目不明了，部门经理签批后，误购的物品由部门经理负责。 三、各部门的中购单一定要有部门主管和经理的签批方有效，签批前部门经理要确认仓库货存量。各部门应与仓库积极配合，仓库按酒店规定做到最低存量的备货，但要确保营业场所的正常运转。 四、所有中购单应提前三天填批好送至采购部。中、西厨的菜单要在每日2 0：3 0 PM前填好次日所需购的食品，按单据一式三联：白单送至采购部、绿单送往食品仓库或验收员、红单厨师自留。特制物品必须提前半个月申购。营业部门申购的进口水果需经过采购部经理签批后由采购员统一采购。应急物品部门经理可与采购部经理 联系后，根据实际情况，给予解决。（进单时间：8：30M－12：00AM。进单地点：酒店采购部。 接单负责人：采购部文）