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企业采购物资验收管理制度 第一条 物资进厂后，收料人员必须依采购单的内容核对供应商送来的物资的名称，规格、数量和送货单及发票。清点数量无误后，将到货日期及实收数量填记于请购单，办理收料。 第二条 如发现所送来的物资与采购单上所核准的内容不符时，应即时通知采购部门进行处理。原则上非采购单上所核准的物资不予接受，如采购部门要求收下所送物资，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。 第三条 物资进厂后，物资管理人员即会同检验单位依装箱单及采购单开箱核对物资的名称、规格，清点数量，并将到货日期及实收数量填于采购单。 第四条 开箱后，如发现所装载的物资与装箱单或采购单所记载的内容不同时，通知经办人员及采购部门进行处理。 第五条 如果发现所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常时，经初步计算损失超过5000元以上者，收料人员应即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异常状态以利公证作业。如未超过5000元者，则依实际的数量办理收料，并于采购单上注明损失数量及情况。赔处理单呈主管核示，核实后送会计部门及采购部门督促办理。 第七条 进厂待验的物资，必须于物资的外包装上贴材料标签并详细注明料号、品名、规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划待验区以便于区分。第八条 收料后，收料人员应将每日所收物资汇总填人进货日报表作为入账销单的依据。