内审审核管理程序（二阶文件）.docxVIP

XX电机有限公司 文件编号 QP-803 文件名称 内部审核管理程序 生效日期 年 月 日核 发行日期 年 月 日准 T G 文件分发与 签收一览表 名 称 内部审核管理程序 文件分发与签收一览表 页 次 1/1 序号 单 位 分发份数 分发日期 签收 备注：管制- C非管制- U 1 总经理 1 C 2 生技课 1 C 3 开发部 1 C 4 品保部 1 C 5 生管课 1 C 合 计 5 权责单位 核 准 总经理 权责单位 审 查 厂长 权责单位 制 定 业务部 注：1.各复印本中之分发与签收一览表，仅供各收文单位参考本文件之分发单位及管制与否。 2.各收文单位之签收记录与本文之加、补发记录以原稿所登载者为准。 内部审核管理程序 修订一览表 页次 1/1 版次 日期 修订人 修订页次 修 订 内 容 概 述 廖文星 新订 TG 作业程序 /办法类 名 称 内部审核管理 程序 编号 QP-803 页次 1/5 .目的： 验证各项经营活动是否按预先之管理，以达成公司之经营目标并及时发现存在的/潜在 的问题采取纠正和预防措施以维持公司之管理体系能有效运作。 .适用范围： 凡公司内一切与质量体系有关的生产、质量环安卫管理活动、管理手册、程序文件、作业指 导书、检验标准、操作说明书、表单、管理记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及 生产现场的所有工作班次皆适用之。 .参考资料： 质环安卫管理手册 QP-401 文件控制管理程序 QP-402 记录控制管理程序 QP-403 管理职责程序 QP-501 质量管理体系策划程序 QP-504 ISO/TS 16949质量体系要求（指最新版本） ISO/TS 16949质量体系评定（指最新版本） .定义： 1内部审核：系一项系统化及独立性之查验，决定各项管理活动与相关之成果是否与 原先筹划者一致，以及这些筹划事项是否有效地付诸实施，且适合于达成经营目标。 管理体系：实施质量，环安卫管理所需之组织结构，职责，程序，过程与资源等。 体系问题：是指非各人因素，而是书面程序或表单设计的缺失所造成执行无效的问 题。 主要不符合：指出现下列情况之一： 1质量、环安卫体系缺项或不符合ISO/TS 16949质量体系、IS014001环境体系、 0HSAS18001安卫体系要求。若对于某项要求出现多个次要不符合，而使整个 质量环安卫体系无法运行，则同样视为主要不符合； 任何有可能使不合格产品装运、环境受损或灾害发生的不符合。任何可能导致 产品、服务失效或预期的使用性能严重降低的不符合； 审核员根据经验和判断表明很可能导致质量环安卫体系失效或严重降低对产 品和质量环安卫过程控制能力的不符合。 4.5次要不符合：指不符合ISO/TS 16949质量体系、IS014001环境体系、0HSAS18001 安卫体系要求，但根据经验和判断不太可能导致出现下列结果的不符合： 4.5. 1质量环安卫体系失效； 4. 5. 2降低对质量环安卫管控过程的控制能力； 4.5. 3不合格产品可能被装运或有严重的潜在的环安卫事故。 4. 5. 4次要不符合可能是下列情况之一： 公司文件化的质量环安卫体系的某一部分不符合ISO/TS 16949质量体 生效日期 年 月 日 核 总经理 审 厂长 制 企划组 发行日期 年 月 日 准 查 定 TG 作业程序 /办法类 名 称 内部审核管理 程序 页 次 2/5 系、IS014001环境体系、0HSAS18001安卫体系要求； (1)在公司的质量环安卫体系中发现的一个或多个轻微错误。 (2)观察项：尽管没有发现主要不符合或次要不符合，但凭审核员的判断和经验 未使用最佳方法。为了保证顾客的利益、环境受损及员工安全，应在最终的 审核报告中将需改进的内容记录下来。 定期审核：依据年度内部审核计划，由内部审核小组对与体系有关的生产管理活动、 管理手册、程序文件、作业指导书、检验标准、操作说明书、表单、质 量环安卫记录、外部文件/资料和实施部门的工作环境及生产现场的所有 工作班次进行定期审核。 不定期审核：当出现下列情形时，进行不定期审核： 8. 1体系发生重大变化时； 8. 2产品质量或可靠度有重大异常发生时或环安卫有重大异常发生时； 8.3当发生内部和/或外部较严重不合格或顾客抱怨时(如：顾客抱怨/投诉件数超 出目标控制的件数或顾客退货产品造成公司较严重损失时)。 .权责： 1企划组：年度内部质量审核计划之拟定 2审核人员：内部质量审核计划之执行及矫正措施之审查追踪 3审核组长：负责审核之策划及展开，内部质量审核小组组成 4管理者代表：审核组长之指派与任命，年度内部质量审核计划及审核结果之审查 5总经理：年度内部质量审核计划及内部质量审核结果之核准 .作业程序： 1作业流程图(见下页) 6.