各部门岗位职责.pptxVIP

广东众翔药业连锁有限公司各部门岗位职责;部门岗位职责; 1、财务部门岗位职责;一、财务部岗位职责;2.3负责审核采购药品付款流向，单位名称及及金额、品名与采购发票上的销售单位名称及金额、品名一致，与供货单位作为首营企业审核时档案中留存的开户行和账号一致，并与财务账目内容相对应。 2.4负责制定付款程序。根据供货方提供的并审核无误的增值税发票入账，经领导审批后，承付货款。 2.5负责向销售单位开具符合规定的销售增值税发票。 2.6负责督促销售药品的货款回笼工作。;2.7协助储运部做好库存药品定期盘点工作，做到票、帐、货、款相符。 2.8不合格药品报损按相关流程，分别经储运部、质量管理部、业务部、质量负责人、公司总经理审批，再由财务部报损药品货款。 2.9负责协助质量管理部门开展质量教育培训，督促本部门人员不断提高质量意识，做好本职工作。 2.10根据公司的质量方针目标开展工作，严格控制质量风险评估中的风险点。 ;二、财务部负责人岗位职责;2.3负责审核采购药品付款流向，单位名称及、金额、品名与采购发票上的销货单位名称及金额、品名一致，与供货单位作为首营企业审核时档案中留存的开户行和账号一致，并与财务账目内容相对应。 2.4负责审核公司药品库存和帐款，确保帐、货、票、款相符。 2.5负责审核公司不合格药品报损相关流程。 2.6根据公司的质量方针目标开展工作，严格控制质量风险评估中的风险点。;3. 领导责任 3.1对公司药品经营中票据的合法性负责。 3.2对公司药品的帐、货、票、款相符率负责。 4. 主要权力 4.1有权拒付经营中无合法票据的货款。 4.2有权对经营中资金的不合法流向进行制止。 5. 任职资格 5.1大专以上学历，会计、审计、财务管理类专业，两年以上工作经验。 5.2具有敬业精神，对企业忠诚，具备良好的团队合作精神。; 2.信息部岗位职责;1、目的 根据公司质量方针与目标，质量管理体系的要求,利用计算机信息技术加强企业管理，建立能够符合药品经营全过程管理及质量控制要求的计算机系统，实现药品质量可追溯，保证企业经营活动信息化、现??化和可控化，提高企业信息化管理水平。 2、主要职责 2.1负责建立计算机系统，必须能符合公司药品经营全过程管理及质量控制要求，实现药品质量可追溯，并满足药品电子监管的实施条件。 2.2建立计算机系统管理制度或操作规程，如：计算机使用及维护、网络访问及网络安全等管理制度。 ;2.3负责授权各业务部门相应的操作权限和软件平台登录密码。 2.4确保质量管理基础数据与对应的供货单位、购货单位以及购销药品或产品的合法性、有效性相关联，与供货单位或购货单位的经营范围相对应，由系统进行自动跟踪、识别与控制。 2.5确保质量管理基础数据只能由专职质量管理人员对相关资料审核合格后据实确认和更新，更新的时间由系统自动生成。 2.6负责公司办公电脑软硬件和公司计算机系统的维护和升级工作。 2.7负责公司计算机系统、网络信息的安全管理。 ;2.8负责对公司员工的电脑知识应用培训、时空操作系统的使用培训工作。根据公司的质量方针目标开展工作，严格控制质量风险评估中的风险点。 2.9根据公司的质量方针目标开展工作，严格控制质量风险评估中的风险点。 3、主要考核内容 3.1公司计算机系统质量管理制度的执行情况。 3.2公司计算机系统软硬件设施设备的运行情况。 3.3公司计算机系统是否符合药品经营全过程管理及质量控制要求，并实现药品质量可追溯，满足药品电子监管的实施条件。 ;信息部负责人岗位职责;2、工作内容 2.1负责制订公司计算机系统管理的各项规章制度、质量管理制度、岗位职责及操作规程。 2.2负责在时空系统中给公司各业务部门正确分配相应的操作权限，该授权应审批并有审批记录。并定期查看操作日志，检查是否有部门使用自己权限范围之外的模块。 2.3负责做好公司计算机网络系统的维护、管理、数据信息处理，管理系统保密口令，保证网络系统的正常运行。 2.4负责管理公司帐户密码，禁止其他人员操作公司服务器。对公司服务器进行日常监视和维护，保证公司信息系统的正常运行，防止病毒和黑客对服务器的入侵。 2.5负责维护公司信息系统中财务和业务数据的完整和安全。 2.6负责公司各类经营数据的备份工作。 2.7负责为公司员工提供办公软件、时空操作系统和常用工具的使用培训，提升公司员工的计算机应用水平能力。 2.8负责公司新程序、新系统的设计开发。 2.9根据公司的质量方针目标开展工作，严格控制质量风险评估中的风险点。; 3.领导责任 3.1对公司计算机系统的正常运行、执行计算机系统管理制度和操作规程情况负责。 3.2对公司各业务部门的计算机操作授权负责。 4. 主要权力 4.1对公司维护计算机系统正常运行所需的软、硬